N� |
Fecha de creaci—n OC |
N¡ orden de compra |
Nombre Proveedor |
Monto en $ |
Monto en USD |
Tipo de compra |
Nombre de la OC |
1 |
31-07-19 |
3704-504-SE19 |
DIMACOFI S A |
2.808.988 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ADQUIRIR MANT. DE 4 MULTIFUNCIONALES LICEO D.M.G. |
2 |
26-07-19 |
3704-492-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
288.200 |
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Convenio Marco |
400 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA BUSES DEL LICEO D.M.G. |
3 |
26-07-19 |
3704-491-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
874.440 |
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Convenio Marco |
1200 LITROS DE PETROLEO PARA ESCUELA DE PUERTO TORO |
4 |
25-07-19 |
3704-490-CM19 |
LATAM Airlines Group S.A. |
80.234 |
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Convenio Marco |
Orden de Compra Rafaela Mardones curso Workshop |
5 |
25-07-19 |
3704-489-CM19 |
LATAM Airlines Group S.A. |
57.564 |
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Convenio Marco |
Orden de Compra Rafaela Mardones curso Workshop |
6 |
25-07-19 |
3704-488-CM19 |
LATAM Airlines Group S.A. |
249.348 |
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Convenio Marco |
Orden de Compra Rafaela Mardones curso Workshop |
7 |
25-07-19 |
3704-487-SE19 |
Fundacion Chilena del Autismo Horizonte |
250.000 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ADQUIRIR CURSO CAPACITACION WORKSHOP F.C.A. |
8 |
24-07-19 |
3704-484-SE19 |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
1.750.620 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ADQ. MANT. GENERADOR W.W.D. ESCUELA G-44 |
9 |
24-07-19 |
3704-483-SE19 |
FUNDACIîN REIMAGINA EDUCACIîN |
1.098.000 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ADQ. ASES. TECN. EVAL. PROGRESO SIMCE 2020 |
10 |
23-07-19 |
3704-480-CM19 |
empresa nacional de energia enex s.a |
880.429 |
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Convenio Marco |
1200 LITROS COMBUSTIBLES PARA ESCUELA DE PUERTO TORO |
11 |
19-07-19 |
3704-476-SE19 |
BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA |
347.939 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-30-L119 PARKAS PTO TORO |
12 |
18-07-19 |
3704-472-SE19 |
Fundaci—n Cintec |
590.000 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-29-L119 CURSO DIVULGA TEA |
13 |
11-07-19 |
3704-460-CM19 |
ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA |
894.741 |
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Convenio Marco |
MANTENCIîN COMPLETA DE MINI BUS BOXER PEUGEOT PATENTE HGSW17-4 |
14 |
09-07-19 |
3704-452-SE19 |
GASCO S A |
199.340 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
Adquirir cargas de gas para liceo DMG. |
15 |
05-07-19 |
3704-444-MC19 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
268.200 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
Adquirir materiales de ferreter’a para liceo DMG |
16 |
05-07-19 |
3704-443-SE19 |
GASCO S A |
892.500 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
Adquirir 2500 litros de gas SUM Liceo D.M.G. |
17 |
05-07-19 |
3704-442-CM19 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
779.961 |
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Convenio Marco |
Adquirir 100 sacos de sal gruesa de 25 kgr |
18 |
04-07-19 |
3704-441-SE19 |
VICTOR IVAN GODOY FLORES |
5.962.132 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3704-24-LE19 MANTENCION EXTINTIROS LICEO D.M.G. |
19 |
02-07-19 |
3704-430-SE19 |
MARIBEL ELIZABETH ALVAREZ MARTINEZ |
4.500.000 |
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Sin emisi—n autom‡tica |
Adquirir 225 mt3 de le–a para calefacci—n Liceo D.M.G. |