Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/07/2019
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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Educación
| N� | Fecha O/C | Nœmero O/C | Proveedor | Monto en pesos | Monto en dolares | Tipo de Compra | Detalle de la Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-06-19 | 3704-356-CM19 | TIZONA KIDS SPA | 216.634 | Convenio Marco | Adquirir juegos de mesa para biblioteca liceo DMG. | |
| 2 | 05-06-19 | 3704-357-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 308.829 | Convenio Marco | Adquirir encuadernadora, Guillotina y Plastificadora | |
| 3 | 05-06-19 | 3704-358-CM19 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | US 252,9 | Convenio Marco | Adquirir una impresora multifunci—n HP | |
| 4 | 05-06-19 | 3704-359-CM19 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | US 1038,64 | Convenio Marco | Adquirir un all in one y cinco memorias flash de 32 gb para liceo DMG. | |
| 5 | 05-06-19 | 3704-360-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 282.784 | Convenio Marco | Adquirir dos estufas a gas para liceo DMG. | |
| 6 | 05-06-19 | 3704-361-CM19 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS PTM CHILE SPA | 240.570 | Convenio Marco | Adquirir 2 sillas de ruedas est‡ndar para liceo DMG. | |
| 7 | 06-06-19 | 3704-364-SE19 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 4.179.000 | Licitaci—n | ADQUIRIR 3 ESTUFAS A PELLETS CON INSTALACIîN Y 360 SACOS DE PELLETS 15K | |
| 8 | 07-06-19 | 3704-372-SE19 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | 322.658 | T.directo | Pasajes aŽreos, Nataly Veas y Carmen Ortiz | |
| 9 | 07-06-19 | 3704-373-SE19 | SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA | 875.000 | T.directo | Capacitaci—n Remuneraciones en educaci—n municipal | |
| 10 | 11-06-19 | 3704-376-CM19 | LATAM Airlines Group S.A. | 211.538 | Convenio Marco | Pasajes aŽreos, Nataly Veas y Carmen Ortiz | |
| 11 | 11-06-19 | 3704-378-CM19 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 1.053.587 | Convenio Marco | 50 CAJAS DE PISO FLOTANTE PARA SALA DE PROFESORES LICEO D.M.G. | |
| 12 | 11-06-19 | 3704-379-CM19 | SOC COMERCIAL A M W S.A. | 2.521.040 | Convenio Marco | 460 PALMETAS DE SEGURIDAD PARA PATIO TECHADO DEL LICEO DMG | |
| 13 | 11-06-19 | 3704-380-CM19 | SOC COMERCIAL A M W S.A. | 310.888 | Convenio Marco | 10 BALDES DE 5 KILOS ADHESIVO PARA PALMETAS DE SEGURIDAD LICEO DMG | |
| 14 | 14-06-19 | 3704-391-MC19 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 350.000 | T.directo | ADQUIRIR 100 SACOS DE PELLETS CALEF. LICEO DMG | |
| 15 | 17-06-19 | 3704-395-CM19 | LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA | 339.061 | Convenio Marco | 35 TEXTOS SONIDOS 1 Y 40 TEXTOS SONIDOS 2 | |
| 16 | 17-06-19 | 3704-396-SE19 | GASCO S A | 205.960 | t.directo | ADQUIRIR 10 CARGA DE GAS 15K. Y 3 CARGA 45 K. | |
| 17 | 18-06-19 | 3704-397-MC19 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 406.600 | T.directo | ADQUIRIR MATERIALES PARA MANTEN. SUM | |
| 18 | 18-06-19 | 3704-400-SE19 | ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA | 761.868 | Licitaci—n | ADQUIRIR NEUMATICOS Y JUEGOS DE CADENAS PARA BUSESÊ | |
| 19 | 18-06-19 | 3704-401-SE19 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | 161.329 | T.directo | ADQUIRIR PASAJES AEREOS RAFAELA MARDONES | |
| 20 | 18-06-19 | 3704-402-SE19 | AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA | 806.645 | T.directo | ADQUIRIR PASAJES PARA EDUCADORAS LICEO DMG | |
| 21 | 19-06-19 | 3704-403-CM19 | LATAM Airlines Group S.A. | 80.179 | Convenio Marco | ADQUIRIR PASAJES AEREOS RAFAELA MARDONES | |
| 22 | 19-06-19 | 3704-404-CM19 | LATAM Airlines Group S.A. | 70.629 | Convenio Marco | ADQUIRIR PASAJES AEREOS RAFAELA MARDONES | |
| 23 | 19-06-19 | 3704-405-CM19 | LATAM Airlines Group S.A. | 203.008 | Convenio Marco | ADQUIRIR PASAJES AEREOS RAFAELA MARDONES | |
| 24 | 19-06-19 | 3704-406-SE19 | HERNAN RICARDO ZANETTI TURINA | 304.800 | T.directo | ADQUIRIR 400 LITROS COMBUSTIBLE BUSES LICEO DMG | |
| 25 | 20-06-19 | 3704-408-CM19 | HOSTAL TAMARA MARISOL SOBARZO MUNOZ E.I.R.L. | 259.073 | Convenio Marco | SERV. DE ALIMENTACIîN Y HOSPEDAJE ALUMNOS LICEO DMG FESTIVAL FOLCLîRICO | |
| 26 | 20-06-19 | 3704-409-CM19 | EMPRESA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA EVENTOS DE NEGOCIOS SPA | 450.000 | Convenio Marco | SERV. DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO D.M.G DENTRO DE LA CIUDAD DE PTA. ARENAS | |
| 27 | 21-06-19 | 3704-411-MC19 | JACQUELINE ELISA MU„OZ MARTINEZ | 450.000 | T.directo | ADQUIRIR ACCES. YAGANES PARA ALUMNOS DEL LICEO | |
| 28 | 21-06-19 | 3704-412-SE19 | GASCO S A | 900.000 | T.directo | ADQUIRIR 2500 LIBROS GAS SUM LICEO DMG | |
| 29 | 25-06-19 | 3704-415-CM19 | empresa nacional de energia enex s.a | 112.738 | Convenio Marco | 150 litros de combustible para Calderas Liceo DMG | |
| 30 | 25-06-19 | 3704-416-CM19 | empresa nacional de energia enex s.a | 901.909 | Convenio Marco | 1200 LITROS DE PETROLEO PARA ESCUELA DE PUERTO TORO | |
| 31 | 25-06-19 | 3704-420-SE19 | GASCO S A | 285.930 | T.directo | ADQUIRIR 9 CARGAS DE GAS DE 45 K ESCUELA PTO TORO | |
| 32 | 25-06-19 | 3704-421-CM19 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA | US 199,42 | Convenio Marco | 02 DISCO DE ALMACENAMIENTO Y 02 KIT DE MOUSE Y TECLADO EQUIPO DAEM | |
| 33 | 27-06-19 | 3704-425-CM19 | COMERCIAL COMPARO LIMITADA | 215.360 | Convenio Marco | 12 CAJAS ORGANIZADORAS PARA LICEO D.M.G. | |
| 34 | 27-06-19 | 3704-426-MC19 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 408.800 | T.directo | ADQUIRIR MAT. PARA PINTADO DE SALAS DE CLASE | |
| 35 | 27-06-19 | 3704-427-CM19 | COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA | 301.521 | Convenio Marco | MATERIAL DE OFICINA EQUIPO DAEM |
