Transparencia Activa

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Última actualización: 11/02/2019

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Otras Compras Mayores a 3 UTM Sector Educación


N� Fecha de creaci—n OC N¡ orden de compra Nombre Proveedor Monto en $ Monto en USD Tipo de compra Nombre de la OC
1 29-01-19 3704-55-CM19 LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA 329.928 Convenio Marco ADQUIRIR 20 LIBROS IMPRESO DE RELIGIîN Y 5 LIBROS DE LA GRAN BIBLIA
2 29-01-19 3704-54-CM19 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL 114.484 Convenio Marco 10 LIBRO ORACIONES PARA MANOS PEQUE„AS
3 29-01-19 3704-53-CM19 JOSE WENCESLAO KLAIBER ESPERGUEL 186.707 Convenio Marco MU„ECOS Y TêTERES ANIMALES Y FAMILIA .
4 29-01-19 3704-52-CM19 EMPRESA DE PUBLICACIONES LA PRENSA AUSTR 1.909.950 Convenio Marco IMPRESIîN DE 500 AGENDAS ESCOLARES A„O 2019, LICEO D.M.G.
5 25-01-19 3704-50-CM19 COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA 34.005 Convenio Marco ADQUIRIR 10 PINO CEP. 2X3 3.2M
6 25-01-19 3704-49-CM19 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 1.239.179 Convenio Marco ADQUIRIR MATERIALES Y òTILES DE ASEO LICEO D.M.G.
7 25-01-19 3704-48-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 28.560 Convenio Marco ADQUIRIR 16 SILICONA SPRAY TABLERO BUSES
8 25-01-19 3704-47-CM19 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 53.830 Convenio Marco ADQUIRI 02 ESCALERAS PRODALUM ALUMINIO MOD. 202
9 25-01-19 3704-46-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 3.253.266 Convenio Marco ADQUIRIR MATERIALES DE ASEO LICEO D.M.G.
10 24-01-19 3704-43-CM19 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA USD 328 Convenio Marco ADQUIRIR 05 TONER HP 83A PARA IMPRESORA ADQUISICIONES DAEM
11 24-01-19 3704-41-SE19 AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANONIMA 78.692 Sin emisi—n autom‡tica Adquirir pasaje Aereo, Sra. Monica Tapia V.
12 23-01-19 3704-39-CM19 DUMAR S.A. 694.692 Convenio Marco ADQUIRIR 2 ESTANTES ESCOLARES YCW-G0304
13 17-01-19 3704-34-CM19 Soluciones Ambientales Limitada USD 250 Convenio Marco LICENCIA MICROSOFT OFFICE MAC HOME BUSINESS 1PK 2016
14 17-01-19 3704-33-CM19 rosa ximena sotomayor contreras 752.283 Convenio Marco Adquirir Textos de leguaje y matem‡ticas para liceo DMGÓ
15 17-01-19 3704-29-CM19 LATAM Airlines Group S.A. 266.368 Convenio Marco Orden de Compra
16 17-01-19 3704-32-CM19 SOC COMERCIAL DICER LTDA 148.111 Convenio Marco Adquirir materiales de libreria para liceo DMG (2)
17 17-01-19 3704-30-CM19 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 272.446 Convenio Marco Adquirir materiales de librer’a para liceo DMG
18 17-01-19 3704-28-CM19 COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA 470.885 Convenio Marco Adquirir art’culos de librer’a para liceo DMG
19 15-01-19 3704-24-SE19 GASCO S A 988.000 Sin emisi—n autom‡tica Adquirir 2500 litros de gas para SUM
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