Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 30/10/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 01/09/2015 | 85 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-k | ESTUCHES TERCIOPELO | 01/09/2015 | $ 114.000 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 01/09/2015 | 86 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIAL DE OFICINA | 01/09/2015 | $ 65.000 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02/09/2015 | 87 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81.968.900-0 | SET PROTOCOLO WISC IIIV | 02/09/2015 | $ 83.538 | |||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03/09/2015 | 88 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | GALVANOS, FESTIVAL DE LA VOZ | 03/09/2015 | $ 60.600 | |||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03/09/2015 | 89 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ | 03/09/2015 | $ 121.800 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 03/09/2015 | 90 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | ESTANTE PARA ARCHIVO | 03/09/2015 | $ 99.990 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 04/09/2015 | 91 | ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. | 78.144.630-0 | PREMIOS PARA FESTIVAL DE LA VOZ | 04/09/2015 | $ 52.950 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 08/09/2015 | 92 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIAL DE OFICINA | 08/09/2015 | $ 28.500 | |||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09/09/2015 | 93 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA OFICINA LICEO | 09/09/2015 | $ 10.660 | |||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 09/09/2015 | 94 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA | 80.586.800-7 | MATERIAL DE OFICINA LEY SEP | 09/09/2015 | $ 105.840 | |||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10/09/2015 | 95 | GRACIELA GONZALEZ PAREDES | 79.949.000-5 | CABLE HDMI PARA DATA | 10/09/2015 | $ 18.950 | |||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10/09/2015 | 96 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DOCENTE Y ASIST. EDUCACION ESC. PTO. TORO | 10/09/2015 | $ 90.000 | |||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10/09/2015 | 97 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | RESMA PAPEL A4, LEY SEP | 10/09/2015 | $ 102.600 | |||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10/09/2015 | 98 | REDOFFICE | 78.307.990-9 | MATERIALES DE ASEO PARA SUM | 10/09/2015 | $ 98.570 | |||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10/09/2015 | 99 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA OF. SECRETARIA LICEO D.M.G. | 10/09/2015 | $ 3.580 | |||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 11/09/2015 | 100 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | COLACIONES PARA ALUMNOS, DOCENTE Y ASIST. EDUCACION ESC. PUERTA TORO | 11/09/2015 | $ 16.900 | |||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15/09/2015 | 101 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81.698.900-0 | PROTOCOLO WAIS IV | 15/09/2015 | $ 89.964 | |||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 16/09/2015 | 102 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | MATERIALES DE ARTE PARA ESCUELA PTO. TORO, FAEP 2015 | 16/09/2015 | $ 104.544 | |||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2015 | 103 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA CALEFACCIÓN ANFITEATRO | 24/09/2015 | $ 66.420 | |||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2015 | 104 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA SALA DE PROFESORES | 24/09/2015 | $ 8.120 | |||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2015 | 105 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | GAS PARA OF. SECRETARIA LICEO D.M.G. | 24/09/2015 | $ 78.730 | |||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2015 | 106 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | GAS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL LICEO D.M.G. | 24/09/2015 | $ 11.070 | |||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 24/09/2015 | 107 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | BENCINA PARA ESCUELA PTO. TORO | 24/09/2015 | $ 19.040 | |||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 30/09/2015 | 108 | REDOFFICE | 78.307.990-9 | MATERIAL DE ASEO PARA LICEO D.M.G. | 30/09/2015 | $ 72.330 |
