Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 07/09/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 02/08/2016 | 45 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CERA PARA PISO | $ 27.000 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 02/08/2016 | 46 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | PAÑOS DE ASEO | $ 22.750 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 05/08/2016 | 47 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 RECARGAS DE GAS 45 KG | $ 63.140 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 05/08/2016 | 48 | ESTEBAN GUIC Y CIA. LTDA. | 82.120.600-6 | FILTROS PARA PTO. TORO | $ 122.400 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 08/08/2016 | 49 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 RECARGAS DE GAS 15 KG | $ 21.040 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 09/08/2016 | 50 | MUNDONET INGENIERIA LTDA | 76.057.896-7 | ROUTER FIREWALL | $ 48.695 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 17/08/2016 | 51 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 RECARGAS DE GAS 15 KG | $ 17.900 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 18/08/2016 | 52 | MIHOVILOVICHNOS. S.A. | 95.334.000-3 | PERLON COLOR AZUL | $ 95.433 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 22/08/2016 | 53 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES DE FERRETERÍA | $ 135.850 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 23/08/2016 | 54 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 RECARGAS DE GAS 45 KG | $ 61.420 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 23/08/2016 | 55 | DIMACOFI S.A. | 92.083.000-5 | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN FOTOCOPIADORA | $ 83.300 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACIÓN | 24/08/2016 | 56 | CARLOS BARRIOS RECABARREN E.I.R.L. | 76.546.451-K | DIAGNOSTICO Y LIMPIEZA DE PROYECTORES | $ 124.603 | |||||||||
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