Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 07/08/2019
Página leída 463 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci?n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | N?mero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz?n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci?n o adquisici?n | Monto total de la operaci?n | Enlace al acto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 55 | JULIO MENA EIRL | 76.345.439-8 | MONOPOLY Y SET DE MARCADORES SHARPIE | $ 117.650 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/05/2019 | 56 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | TRASLADO DE MATERIALES | $ 20.000 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/06/2019 | 57 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | CABLE CONECTOR RCA | $ 53.550 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06/06/2019 | 58 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE SACOS DE SAL | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/06/2019 | 59 | JULIO MENA EIRL | 76.345.439-8 | PUNTEROS LASER | $ 34.500 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/06/2019 | 60 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA DE GAS ANFITEATRO LICEO DMG | $ 102.540 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/06/2019 | 61 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | REPUESTOS PARA ESTANQUE DE BA?O | $ 127.908 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/06/2019 | 62 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | MEMORIAS FLASH 64 GB | $ 78.540 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/06/2019 | 63 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA DE GAS ANFITEATRO LICEO DMG | $ 95.310 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/06/2019 | 64 | SOC. COMERCIAL NOCERA Y CIA. LTDA. | 82.120.700-2 | VESTUARIO Y ACCESORIOS | $ 145.998 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/06/2019 | 65 | ANA GABRIELA BARCENA AGUILA | 7.583.670-8 | FALDAS NEGRAS | $ 75.000 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/06/2019 | 66 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | MALLA ESLASTICA 3X2,6 ESTIRADA | $ 107.100 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26/06/2019 | 67 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | COLACIONES | $ 58.640 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27/06/2019 | 68 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | UTILES DE ASEO | $ 70.550 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/06/2019 | 69 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO | $ 123.300 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/06/2019 | 70 | JULIO MENA EIRL | 76.345.439-8 | CARPETAS COLOR AZUL | $ 20.700 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/06/2019 | 71 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | CARRO ESTRUJADOR DOBLE 34 LITROS | $ 77.350 | Ver Enlace |
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 |
