Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/05/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Educación
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto administrativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 04-04-19 | 24 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | PALAS PARA EXTRAER NIEVE | $ 44.030 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 01-04-19 | 25 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 78.307.990-9 | MATERIALES DE ASEO ESCUELA DE PUERTO TORO | $ 143.285 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-04-19 | 26 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | TARJETERO PLASTICO 25 TARJETAS | $ 139.230 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-04-19 | 27 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 CARGA DE GAS 45 KILOS DEPENDENCIA LICEO D.M.G. | $ 70.840 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-04-19 | 28 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | ARRIENDO DE 4 CUERPOS DE ANDAMIOS | $ 12.000 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 02-04-19 | 29 | INVERSIONES ILM SPA | 76.737.282-5 | REP. Y MANT. DE IMPRESORAS RICOH LICEO D.M.G. | $ 71.400 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 10-04-19 | 30 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG ANFITEATRO LICEO D.M.G. | $ 70.080 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 15-04-19 | 31 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | 2 FLETES DE MATERIALES DESDES FERRY A LICEO D.M.G. | $ 50.000 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 17-04-19 | 32 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 2 CARGAS DE GAS DE 45 KG ANFITEATRO LICEO D.M.G. | $ 68.800 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 17-04-19 | 33 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | MATERIALES PARA PINTURA DE SALAS LICEO D.M.G. | $ 41.800 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 18-04-19 | 34 | EMPRESAS GASCO S.A. | 90.310.000-1 | 6 RECARGAS DE GAS 15K PARA DEPENDENCIAS DEL LICEO D.M.G. COMO SALA DE PROFESORES, UTP Y COCINA | $ 69.180 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-04-19 | 35 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | 25 SET DE VASOS 10 UNIDADES PARA CELEBRACION DEL DêA DEL LIBRO | $ 20.000 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 22-04-19 | 36 | DIENTES DE NAVARINO SPA | 76.868.211-9 | 130 COLACIONES (LECHE EN CAJA 200CC BOMBILLIN) | $ 58.500 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-04-19 | 37 | BENITO MARSAN | 15.905.508-6 | 10 ANTORCHAS | $ 130.900 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 25-04-19 | 38 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | TELAS PARA VESTIMENTA DE ALUMNAS DEL TALLER DE DANZA | $ 40.500 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | EDUCACION | 26-04-19 | 39 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | GUANTES DESECHABLES PARA LIMPIEZA DE SECTORES DE LA COMUNA | $ 45.000 | Ver Enlace |
