N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Nœmero del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o raz—n social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contrataci—n o adquisici—n |
Monto total de la operaci—n |
Enlace al acto |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-08-19 |
248 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
LIMPIADOR DE PISOM ROTACIîN |
$ 36.000 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-08-19 |
249 |
REDOFFICE MAGALLANES |
78.307.990-9 |
CORCHETES |
$ 58.435 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-08-19 |
250 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 7.880 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
251 |
ANULADA |
ANULADA |
ANULADA |
ANULADA |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
252 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.220 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
253 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 88.320 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
254 |
ZOODATA LIMITADA |
77.409.220-K |
MICRICHIP EN JERINGA |
$ 144.942 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
255 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
TIMBRE |
$ 18.900 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
256 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.220 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-08-19 |
257 |
BENITO MARSAN LAGUNAS |
15.905.508-6 |
ASPIRADORA 2000 W STANLEY |
$ 124.950 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-08-19 |
258 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 18.620 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-08-19 |
259 |
COVEPA SPA |
89.909.800-7 |
MATERIALES PARA VETERINARIA |
$ 143.870 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
07-08-19 |
260 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
MATERIALES DE FERRETERIA, AYUDA SOCIAL |
$ 86.600 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-08-19 |
261 |
IMPRESOS VANIC LTDA |
89.202.400-1 |
1000 FLYER |
$ 146.000 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
09-08-19 |
262 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
CARPETAS TAMA„O OFICIO SIMIL CUERO |
$ 146.400 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10-08-19 |
263 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
MANTELES Y OTROS |
$ 50.600 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10-08-19 |
264 |
AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. |
89.587.000-5 |
FRASCOS TIOPENTAL, VETERINARIA |
$ 142.200 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
13-08-19 |
265 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA. |
76.218.200-9 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 146.064 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
13-08-19 |
266 |
FERNANDO URIBE BUSTAMANTE |
8.980.986-K |
SERVICIO DE FLETE |
$ 120.000 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-08-19 |
267 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
INSUMOS ACTIVIDAD CASA DE LA MUJER |
$ 126.690 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-08-19 |
268 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 15.780 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-08-19 |
269 |
ROTULO PUBLICIDAD EIRL. |
76.071.165-9 |
LETRERO ACRILICO |
$ 110.194 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16-08-19 |
270 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 32.290 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-08-19 |
271 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR, AYUDA SOCIAL |
$ 88.320 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-08-19 |
272 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 7.890 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19-08-19 |
273 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
INSUMOS ACTIVIDAD OPD |
$ 59.600 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
20-08-19 |
274 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 32.290 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21-08-19 |
275 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
PENDON PRODESAL |
$ 54.000 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21-08-19 |
276 |
DISTRIBUIDORA NOVOVET |
76.186.785-7 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIA |
$ 145.454 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21-08-19 |
277 |
COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA |
76.262.215-7 |
PLANCHAS DE ZINC Y OTROS |
$ 123.600 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-08-19 |
278 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
DOS PENDONES |
$ 108.000 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-08-19 |
279 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 31.930 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-08-19 |
280 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA |
76.218.200-9 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 128.050 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23-08-19 |
281 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
SERVICIO ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO |
$ 105.000 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-08-19 |
282 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
MATERIALES DE ASEO PARA OPD |
$ 95.350 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-08-19 |
283 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
LIENZO |
$ 90.000 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-08-19 |
284 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
MATERIALES DE ASEO COMUNA SALUDABLE |
$ 137.300 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-08-19 |
285 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA DE VIVERES AYUDA SOCIAL |
$ 86.510 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-08-19 |
286 |
INSUMOS Y FARMACOS CIA. LTDA |
76.175.252-9 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 145.813 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
27-08-19 |
287 |
HOSTAL Y TURISMO AKAINIJ |
76.420.961-3 |
SERVICIO DE ALOJAMIENTO ABOGADO ASIST. |
$ 110.000 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29-08-19 |
288 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA DE VIVERES AYUDA SOCIAL |
$ 86.510 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
29-08-19 |
289 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
ALIMENTOS PARA PROGRAMA SENDA |
$ 41.710 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30-08-19 |
290 |
AUTORENTAS DEL PACIFICO SPA |
83.547.100-4 |
ARRIENDO DE VEHêCULOS |
$ 79.305 |
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