N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
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1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-08-17 | 171 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.04-2 | NO CORRESPONDE | PILAS DOBLE Y TRIPLE A | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 30.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-08-17 | 172 | SOC.COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | NO CORRESPONDE | ALIMENTOS PARA OPD NNA | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 55.210 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-08-17 | 173 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGAS DE GAS AYUDA SOCIAL | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 105.840 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-08-17 | 174 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 35.280 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14-08-17 | 175 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGA DE GAS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 3.920 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16-08-17 | 176 | HERTZ AUTORENTAS DE PACIFICO SPA | 83.547.100-4 | NO CORRESPONDE | ARRIENDO DE VEHÍCULO | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 84.077 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-08-17 | 177 | PLASTICOS FILMAMERICA | 77.019.350-8 | NO CORRESPONDE | ROLLO MULCH PARA HORTALIZAS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 107.269 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-08-17 | 178 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | NO CORRESPONDE | 100 LITROS DE BENCINA | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 96.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-08-17 | 179 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 35.500 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-08-17 | 180 | PLASTICOS FILMAMERICA | 77.019.350-8 | NO CORRESPONDE | ROLLO MULCH FRUTILLAS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 129.551 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-08-17 | 181 | IMPRENTA JUAN BUVINIC KOLJATIC EIRL. | 52.001.281-8 | NO CORRESPONDE | TALONARIOS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 24.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-08-17 | 182 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | NO CORRESPONDE | PRODUTOS FARMACEUTICOS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 129.449 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-08-17 | 183 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGA DE GAS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 11.830 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-08-17 | 184 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA | 89.587.000-5 | NO CORRESPONDE | PRODUTOS FARMACEUTICOS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 132.141 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29-08-17 | 185 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 106.230 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-08-17 | 186 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGAS DE GAS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 20.460 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30-08-17 | 187 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | NO CORRESPONDE | GALVANO OCTOGONAL | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 23.900 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-08-17 | 188 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | NO CORRESPONDE | MENAJE PARA CASINO | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 123.960 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-08-17 | 189 | AEROVIAS DAP | 89.428.000-K | NO CORRESPONDE | PASAJE AÉREO | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 75.000 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-08-17 | 190 | GASCO S.A | 90.310.000-1 | NO CORRESPONDE | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 70.340 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-08-17 | 191 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. | 78.197.550-8 | NO CORRESPONDE | MADERA Y CLAVOS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 60.244 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-08-17 | 192 | TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | NO CORRESPONDE | GREDA Y MANTELES PLASTICOS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 10.600 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES | |||
23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-08-17 | 193 | GASCO S.A | 96.620.660-8 | NO CORRESPONDE | RECARGAS DE GAS | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | $ 20.320 | NO APLICA | Ver Enlace | SIN MODIFICACIONES |