N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/08/2016 |
327 |
HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. |
50.189.970-4 |
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TRES DIAS DE ALOJAMIENTO, AYUDA SOCIAL |
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$ 112.200 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/08/2016 |
328 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES DE ORNAMENTACION |
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$ 39.900 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/08/2016 |
329 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA |
79.866.170-1 |
|
PENDON DIA DEL NIÑO |
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|
$ 90.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/08/2016 |
330 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGA GAS 11 KGS ADULTO MAYOR |
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$ 7.820 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/08/2016 |
331 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
TARROS PRENAN AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 76.194 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03/08/2016 |
332 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
GAS 3. CASA MUJER VETERINARIA GYM PESCA |
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|
$ 93.030 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03/08/2016 |
333 |
DISTRIBUIDORA NOVOVET-DICAST |
76.186.785-7 |
|
ELEMENTO CLINICA VETERINARIA |
|
|
$ 134.672 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03/08/2016 |
334 |
SUPERMERCADO TEMUCO |
76.240.963-1 |
|
ALIMENTO PROGRAMA BARRIOS |
|
|
$ 34.430 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03/08/2016 |
335 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
89.862.200-2 |
|
PASAJES |
|
|
$ 30.288 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03/08/2016 |
336 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
CHAPAS EXTERNAS |
|
|
$ 75.600 |
|
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
03/08/2016 |
337 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. |
76.218.200-9 |
|
ELEMENTO CLINICA VETERINARIA |
|
|
$ 129.409 |
|
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04/08/2016 |
338 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTO DEPA DESARROLLO COMUNITARIO |
|
|
$ 131.950 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05/08/2016 |
339 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
PREMIOS |
|
|
$ 82.960 |
|
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10/08/2016 |
340 |
FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA |
78.087.980-7 |
|
MEDICAMENTO PODOLOGA |
|
|
$ 132.794 |
|
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
10/08/2016 |
341 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGA GAS 45. AYU SOCIAL |
|
|
$ 31.570 |
|
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-08-216 |
342 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
79.866.170-1 |
|
AFICHE FOMENTO PRODUCTIVO |
|
|
$ 97.600 |
|
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|
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11/08/2016 |
343 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
PEGAMENTO PODOLOGA |
|
|
$ 35.000 |
|
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11/08/2016 |
344 |
SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
CAUTIN VETERINARIA |
|
|
$ 14.970 |
|
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11/08/2016 |
345 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA. LTDA. |
76.218.200-9 |
|
ELEMENTO CLINICA VETERINARIA |
|
|
$ 121.174 |
|
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11/08/2016 |
346 |
CRISTIAN OCTAVIO ALARCON ABARCA |
10.846.279-5 |
|
ELEMENTO PODOLOGIA |
|
|
$ 118.800 |
|
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/08/2016 |
347 |
INSUMO Y FARMACOS CIA. LTDA |
76.175.252-9 |
|
ELEMENTOS PODOLOGA |
|
|
$ 107.682 |
|
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/08/2016 |
348 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION ASESOR JURIDICO |
|
|
$ 30.000 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/08/2016 |
349 |
JULIO CESAR FOSCHINO BARASSI |
5.841.849-8 |
|
GASTRONOMIA QUIERO MI BARRIO |
|
|
$ 57.650 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/08/2016 |
350 |
SUPERMERCADO TEMUCO |
76.240.963-1 |
|
ALIMENTO QUIERO MI BARRIO |
|
|
$ 37.250 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/08/2016 |
351 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
GAS OPD Y VETERINARIA |
|
|
$ 17.900 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/08/2016 |
352 |
COMERCIAL PEFAS´S |
6.135.082-9 |
|
REGALO |
|
|
$ 25.490 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/08/2016 |
353 |
LYP NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
PLACA METALLICA |
|
|
$ 50.000 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/08/2016 |
354 |
SISTEMAS INFORMATICOS LTDA |
77.259.720-7 |
|
REPUESTO IMPRESORA |
|
|
$ 119.500 |
|
|
|
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
17/08/2016 |
355 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MATERIAL OFICINA DDC |
|
|
$ 135.300 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19/08/2016 |
356 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MATERIAL OFICINA DDC |
|
|
$ 136.640 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19/08/2016 |
357 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.665-K |
|
REGALO |
|
|
$ 45.900 |
|
|
|
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|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/08/2016 |
357 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
UTILES ASEO PROGRAMA PMU IRAL |
|
|
$ 133.650 |
|
|
|
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/08/2016 |
358 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA |
79.866.170-1 |
|
TELA PROGRAMA PMU IRAL DE LA DOM |
|
|
$ 90.000 |
|
|
|
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|
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/08/2016 |
359 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES OFICINA DDC |
|
|
$ 136.620 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23/08/2016 |
360 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
|
|
$ 92.130 |
|
|
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|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25/08/2016 |
361 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
GAS COMUNA SALUDABLE |
|
|
$ 31.300 |
|
|
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|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26/08/2016 |
362 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
79.866.170-1 |
|
PENDON PROGRAMA AMBIENTAL |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
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|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26/08/2016 |
363 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
GAS GIMNACIO PESCA |
|
|
$ 18.080 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26/08/2016 |
364 |
RASMUSSEN HNOS LTDA |
79.866.170-1 |
|
MATERIAL OFICINA PROGRAMA AMBIENTAL |
|
|
$ 65.000 |
|
|
|
|
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30/08/2016 |
365 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.665-K |
|
REGALO |
|
|
$ 45.900 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
30/08/2016 |
365 A |
LATAM AIRLINES GROUP S.A |
89.862.200-2 |
|
PAGO DIFERENCIA DE PASAJE |
|
|
$ 15.000 |
|
|
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