Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 03/08/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| Nďż˝ | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nśmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace a Orden de Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-07-18 | 190 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $38.120 | Ver Enlace |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-07-18 | 191 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $9.320 | Ver Enlace |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-07-18 | 192 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $85.430 | Ver Enlace |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 05-07-18 | 193 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS Y PLACA | $80.400 | Ver Enlace |
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-07-18 | 194 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | TRES CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $114.600 | Ver Enlace |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-07-18 | 195 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7.170.707-5 | 100 LITROS DE BENCINA | $102.600 | Ver Enlace |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-07-18 | 196 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $85.430 | Ver Enlace |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-07-18 | 197 | RASMUSSEN HNOS. LIMITADA | 79.866.170-1 | ADHESIVO SOBRE SINTRA | $60.000 | Ver Enlace |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-07-18 | 198 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $13.580 | Ver Enlace |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-07-18 | 199 | RASMUSSEN HNOS. LIMITADA | 79.866.170-1 | LIENZO PVC | $54.000 | Ver Enlace |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-07-18 | 200 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS OPD NNA | $68.680 | Ver Enlace |
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-07-18 | 201 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $38.200 | Ver Enlace |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-07-18 | 202 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | TRANSPORTE PASAJEROS | $90.000 | Ver Enlace |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-07-18 | 203 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $13.080 | Ver Enlace |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 13-07-18 | 204 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $39.250 | Ver Enlace |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-07-18 | 205 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $13.950 | Ver Enlace |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-07-18 | 206 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | DIFERENTES TIPO DE PAPELES | $25.030 | Ver Enlace |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-07-18 | 207 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $136.930 | Ver Enlace |
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-07-18 | 208 | UROS RODRIGO KARNINCIC MU„OZ | 9.059.805-8 | RAMOS DE ROSAS | $114.000 | Ver Enlace |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-07-18 | 209 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | FIGURAS DE RAULę | $56.000 | Ver Enlace |
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-07-18 | 210 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $19.480 | Ver Enlace |
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 20-07-18 | 211 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | PORTA MEDALLAS DE TERCIOPELO | $139.000 | Ver Enlace |
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-07-18 | 212 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO ASESOR JURIDICO | $80.000 | Ver Enlace |
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-07-18 | 213 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | RECAMBIO DE NEUMATICOS | $60.000 | Ver Enlace |
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-07-18 | 214 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $39.830 | Ver Enlace |
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-07-18 | 215 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA ALCALDIA | $126.580 | Ver Enlace |
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-07-18 | 216 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | $118.160 | Ver Enlace |
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-07-18 | 217 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA DE PASAJE | $122.000 | Ver Enlace |
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-07-18 | 218 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $9.430 | Ver Enlace |
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-07-18 | 219 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA OPD NNA | $15.470 | Ver Enlace |
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-07-18 | 220 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | CONFITES OPD NNA | $55.300 | Ver Enlace |
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-07-18 | 221 | EL RINCON GANADERO SPA | 76.101.008-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $83.750 | Ver Enlace |
