Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/07/2019
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-06-19 | 151 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 138.400 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-06-19 | 152 | VERONICA CATALAN PIZARRO | 8.343.552-6 | INSUMOS Y REPUESTOS | $ 125.000 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-06-19 | 153 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | THERMO Y PASILLEROS | $ 144.000 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-06-19 | 154 | EL RINCON GANADERO SPA | 76.101.008-5 | VENDAS | $ 41.800 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04-06-19 | 155 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 8.460 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-19 | 156 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | $ 81.320 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-19 | 157 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 8.360 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-19 | 158 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-19 | 159 | FERNANDO URIBE BUSTAMANTE | 8.980.986-K | SERVICIO DE FLETE | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 06-06-19 | 160 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 68.360 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-06-19 | 161 | VERONICA CATALAN PIZARRO | 8.343.552-6 | TINTA Y TONER | $ 135.000 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-06-19 | 162 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | LIENZO | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-06-19 | 163 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | GALLETAS Y OTROS | $ 34.380 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11-06-19 | 164 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MATERIALES PARA MANUALIDADES OPD | $ 90.300 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-19 | 165 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS Y MATRIZ | $ 127.800 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-19 | 166 | EL RINCON GANADERO SPA | 76.101.008-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIA | $ 111.501 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-19 | 167 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | MATERIALES Y UTILES DE ASEO | $ 123.510 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-19 | 168 | MARANGUNIC HERMANOS LTDA. | 80.586.800-7 | MANTELES | $ 66.000 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 12-06-19 | 169 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-06-19 | 170 | EL RINCON GANADERO LTDA | 76.223.837-3 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS VETERINARIA | $ 142.940 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-06-19 | 171 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | PENDON | $ 45.000 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-06-19 | 172 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | HOSPEDAJE ASESOR JURIDICO | $ 70.000 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-06-19 | 173 | SUSANA DêAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | $ 80.610 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-06-19 | 174 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRES | $ 56.500 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-06-19 | 175 | COMERCIAL ANTARTICA PTO. WILLIAMS SPA | 76.262.215-7 | ASPIRADORAS | $ 119.800 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 19-06-19 | 176 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | BEBIDAS Y JUGOS | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 177 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | HOSPEDAJE | $ 145.200 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 178 | ARIEL ROJAS HORMAZABAL | 16.967.641-0 | BIDONES PLASTICOS DE 200 LITROS | $ 143.200 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 179 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 31.770 | Ver Enlace | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 180 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | TRASLADO DE PASAJEROS | $ 20.000 | Ver Enlace | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 181 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | PARLANTE PORTATIL | $ 74.980 | Ver Enlace | ||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 182 | JOSE LUIS CIFUENTES | 13.736.932-K | SERVICIO DE ALIMENTACIîN | $ 145.000 | Ver Enlace | ||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21-06-19 | 183 | HERNçN ZANETTI | 7.170.707-5 | LITROS DE BENCINA | $ 143.576 | Ver Enlace | ||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-06-19 | 184 | ANA MARIA CHAVEZ ROSAS | 5.799.752-4 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | $ 127.950 | Ver Enlace | ||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-06-19 | 185 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | TIMBRES | $ 21.900 | Ver Enlace | ||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-06-19 | 186 | VERONICA CATALAN PIZARRO | 8.343.552-6 | CARTUCHOS DE TINTA | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-06-19 | 187 | SCHULZ INGENIEROS LTDA | 13.549.852-1 | TRAMPAS | $ 117.810 | Ver Enlace | ||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-06-19 | 188 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 7.770 | Ver Enlace | ||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 26-06-19 | 189 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 31.770 | Ver Enlace | ||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 27-06-19 | 190 | COVEPA SPA | 89.909.800-7 | FRASCO TIOPENTAL | $ 15.750 | Ver Enlace | ||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-06-19 | 191 | SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | PLATOS PLASTICOS Y OTROS | $ 91.350 | Ver Enlace | ||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-06-19 | 192 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA LTDA | 89.587.000-5 | FRASCO TIOPENTAL | $ 144.300 | Ver Enlace | ||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-06-19 | 192 (A) | FERRETERIA ANTARTICA SPA | 76.262.215-7 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | $ 103.140 | Ver Enlace |
