N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Nœmero del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o raz—n social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contrataci—n o adquisici—n |
Monto total de la operaci—n |
Enlace al acto |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-06-18 |
147 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 12.900 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-06-18 |
148 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
DOS TORTAS |
$ 77.000 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-06-18 |
149 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
MATERIALES DE OFICINA |
$ 102.100 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01-06-18 |
150 |
HERNAN ZANETTI TURINA |
7.170.707-5 |
100 LITROS DE BENCINA |
$ 101.300 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
04-06-18 |
151 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 12.900 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-06-18 |
152 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 38.690 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-06-18 |
153 |
RASMUSSEN HNOS. LIMITADA |
79.866.170-1 |
PENDON |
$ 45.000 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-06-18 |
154 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
TRES TIMBRES R-542 |
$ 53.700 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-06-18 |
155 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 77.380 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05-06-18 |
156 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
PAQUETES DE PA„ALES, AYUDA SOCIAL |
$ 54.000 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-06-18 |
157 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
TOMA PRESIîN Y OTROS |
$ 128.696 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-06-18 |
158 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000.1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 38.690 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
06-06-18 |
159 |
RASMUSSEN HNOS. LIMITADA |
79.866.170-1 |
LIENZO PVC |
$ 120.000 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
07-06-18 |
160 |
COMERCIAL CROSUR LIMITADA |
78.197.550-8 |
LATEX Y OTROS |
$ 136.797 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
07-06-18 |
161 |
ZENON CID BUSTOS |
13.310.413-5 |
TRANSPORTE PASAJEROS |
$ 90.000 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-06-18 |
162 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
TIMBRE R-542 |
$ 17.900 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-06-18 |
163 |
AUSTRAL BROOM |
82.074.900-6 |
PASAJE AYUDA SOCIAL |
$ 108.110 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-06-18 |
164 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 38.970 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
08-06-18 |
165 |
COMERCIAL CROSUR LIMITADA |
78.197.550-8 |
CINTA REFLECTANTE |
$ 117.000 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-06-18 |
166 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 38.970 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
11-06-18 |
167 |
MARCIA VILLARROEL MARTINEZ |
6.583.140-6 |
COFFE BREAK |
$ 105.000 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-06-18 |
168 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 12.990 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-06-18 |
169 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL |
$ 12.690 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-06-18 |
170 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
CAJAS DE PLASTICOS |
$ 66.972 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-06-18 |
171 |
EL RINCON GANADERO |
76.101.008-5 |
PALAS Y AFRECHILLO |
$ 62.250 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-06-18 |
172 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
JUEGO DE LOZA |
$ 35.980 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
13-06-18 |
173 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL |
$ 80.730 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14-06-18 |
174 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 9.430 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-06-18 |
175 |
PATRICIO ANDRƒS PƒREZ PƒREZ |
16.651.962-4 |
LATA MTN |
$ 126.000 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-06-18 |
176 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
TRES CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 115.710 |
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31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-06-18 |
177 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL |
$ 85.230 |
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32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15-06-18 |
178 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ |
76.115.549-0 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS |
$ 132.685 |
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33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
18-06-18 |
179 |
COMERCIAL PEFA«S |
6.135.082-9 |
FIGURAS |
$ 94.680 |
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34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
20-06-18 |
180 |
TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
PILAS |
$ 35.000 |
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35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
20-06-18 |
181 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 9.430 |
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36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22-06-18 |
182 |
LATAM AIRLINES GRAOUP S.A. |
89.862.200-2 |
DIFERENCIA PASAJE |
$ 25.000 |
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37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-06-18 |
183 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 38.350 |
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38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-06-18 |
184 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 38.350 |
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39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
25-06-18 |
185 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
TORTAS |
$ 64.700 |
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40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-06-18 |
186 |
MARCIA VILLARROEL MARTINEZ |
6.583.140-6 |
COFEE BREAK |
$ 105.000 |
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41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
26-06-18 |
187 |
CAPAAL SPA |
76.806.067-3 |
AMPOLLETAS LED |
$ 38.990 |
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42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
28-06-18 |
188 |
EL RINCON GANADERO |
76.101.008-5 |
BOMBA ESPAALDA Y MANGO AZADON |
$ 80.200 |
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43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
28-06-18 |
189 |
EMPRESAS GASCO S.A |
90.310.000-1 |
DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL |
$ 76.240 |
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