Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 04/06/2018
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Nœmero del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o raz—n social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Objeto de la contrataci—n o adquisici—n | Monto total de la operaci—n | Enlace al acto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-05-18 | 116 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 81.970 | Ver Enlace | ||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-05-18 | 117 | ANULADA | ANULADA | ANULADA | $ 0 | Ver Enlace | ||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02-05-18 | 118 | WULAIA EXPEDITION EIRL | 76.965.700-2 | BOTELLAS DE AGUA MINERAL | $ 130.000 | Ver Enlace | ||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-05-18 | 119 | CLAUDIO BENJAMIN PERRY ARAYA | 16.282.704-9 | HIGROMETROS | $ 29.800 | Ver Enlace | ||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-05-18 | 120 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 74.260 | Ver Enlace | ||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03-05-18 | 121 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | DOS CARGA 45 KGR, AYUDA SOCIAL | $ 74.260 | Ver Enlace | ||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-05-18 | 122 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | CARGA 45 KGR, AYUSA SOCIAL | $ 37.130 | Ver Enlace | ||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08-05-18 | 123 | TERESA DE JESUS MU„OZ JORQUERA | 6.836.704-2 | ARTICULOS PARA MANUALIDADES | $ 20.100 | Ver Enlace | ||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09-05-18 | 124 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO CON PENSIîN COMPLETA | $ 80.000 | Ver Enlace | ||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-05-18 | 125 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 9.440 | Ver Enlace | ||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-05-18 | 126 | EMA GUTIERREZ OLIVARES | 6.788.178-8 | TACOS DE LE„A PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 120.000 | Ver Enlace | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-05-18 | 127 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000.1 | CARGA 45 KGR, AYUSA SOCIAL | $ 38.630 | Ver Enlace | ||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15-05-18 | 128 | ZENON CID BUSTOS | 13.310.413-5 | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS | $ 60.000 | Ver Enlace | ||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-05-18 | 129 | CENTRO OPTICO DIGITAL | 76.743.034-5 | LENTES OPTICOS, AYUDA SOCIAL | $ 69.000 | Ver Enlace | ||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10-05-18 | 130 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANOS | $ 47.800 | Ver Enlace | ||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-05-18 | 131 | AGROCENTRO VETERINARIO CIA. LTDA. | 89.587.000-5 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | $ 133.700 | Ver Enlace | ||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17-05-18 | 132 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.397-5 | THERMO HERVIDOR | $ 51.980 | Ver Enlace | ||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-05-18 | 133 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES | $ 56.330 | Ver Enlace | ||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-05-18 | 134 | COM. PROD. TOMMY A. HENRIQUEZ C. EIRL | 76.399.693-K | SERVICIO DE RADIODIFUSION | $ 86.650 | Ver Enlace | ||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18-05-18 | 135 | NESLA MU„OZ PAVLOV | 10.017.996-2 | GALVANO | $ 29.900 | Ver Enlace | ||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22-05-18 | 136 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89.862.200-2 | DIFERENCIA DE PASAJE | $ 42.000 | Ver Enlace | ||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-05-18 | 137 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 38.070 | Ver Enlace | ||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23-05-18 | 138 | EMPRESAS GASCO S.A | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL | $ 12.690 | Ver Enlace | ||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-05-18 | 139 | REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | CINTAS Y CARTRIGDE HP | $ 85.772 | Ver Enlace | ||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-05-18 | 140 | PAULINA FUENTES MORALES | 11.743.609-8 | CHAQUETAS RAQUELADAS | $ 64.000 | Ver Enlace | ||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24-05-18 | 141 | BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y CIA. | 78.968.230-5 | TONER ALTERNATIVO HP | $ 44.000 | Ver Enlace | ||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25-05-18 | 142 | HOTELERA MAGALLANES LIMITADA | 78.099.680-3 | SERVICIO DE ALIMENTACIîN COMITIVA YAGAN | $ 129.605 | Ver Enlace | ||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-05-18 | 143 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | MICROONDAS | $ 107.980 | Ver Enlace | ||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28-05-18 | 144 | MAURICE VAN DE MAELE SILVA | 8.225.354-8 | LIBROS | $ 140.000 | Ver Enlace | ||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-05-18 | 145 | RASMUSSEN HNOS. LIMITADA | 79.866.170-1 | PENDONES | $ 90.000 | Ver Enlace | ||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31-05-18 | 146 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA | 76.070.679-5 | CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL | $ 80.730 | Ver Enlace |
