N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-05-2015 |
348 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA GAS AYUDA SOCIAL |
|
04-05-2015 |
$ 33;810 |
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-05-2015 |
349 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS TERCIADO; BISAGRAS |
|
04-05-2015 |
$ 129;420 |
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-05-2015 |
350 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
HUNCHA; MARTILLO; DESTRONILLADORES |
|
04-05-2015 |
$ 12;450 |
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-05-2015 |
351 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |
|
04-05-2015 |
$ 129;500 |
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-05-2015 |
352 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
AGUAS MINERALES |
|
06-05-2015 |
$ 120;000 |
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-05-2015 |
353 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
PALETAS DE PING PONG |
|
06-05-2015 |
$ 128;000 |
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-05-2015 |
354 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO 2 PERSONAS; 2 DIAS |
|
06-05-2015 |
$ 130;000 |
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-05-2015 |
357 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO 2 PERSONAS; 2 DIAS |
|
07-05-2015 |
$ 130;000 |
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-05-2015 |
358 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 11 KGR |
|
08-05-2015 |
$ 8;290 |
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-05-2015 |
359 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA GAS ANFITEATRO |
|
08-05-2015 |
$ 101;730 |
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-05-2015 |
360 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
RAMOS DE FLORES |
|
08-05-2015 |
$ 59;000 |
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-05-2015 |
361 |
GASCO S.A. |
90-310-000-1 |
|
3 RECARGAS DE GAS AYUDA SOCIAL |
|
08-05-2015 |
$ 101;730 |
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-05-2015 |
362 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS; AYUDA SOCIAL |
|
11-05-2015 |
$ 33;910 |
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-05-2015 |
364 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
RAMOS DE FLORES |
|
11-05-2015 |
$ 41;580 |
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-05-2015 |
365 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
MANTELES PLASTICOS |
|
11-05-2015 |
$ 54;000 |
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-05-2015 |
366 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
12-05-2015 |
$ 51;090 |
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-05-2015 |
367 |
PABLO LUENGO MUÑOZ |
16.066.665-K |
|
3 TIMBRES |
|
12-05-2015 |
$ 45;700 |
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-05-2015 |
368 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
BARNIZ MARINO |
|
12-05-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-05-2015 |
369 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
12-05-2015 |
$ 87;335 |
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-05-2015 |
370 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
JUGOS; CAFÉ; TÉ; GALLETAS |
|
13-05-2015 |
$ 46;730 |
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-05-2015 |
371 |
BIOTECH LIMITADA |
76.006.366-5 |
|
INSUMOS PARA VETERINARIA |
|
13-05-2015 |
$ 116;263 |
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-05-2015 |
372 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
CERRADURA; MARCO DE PUERTAS |
|
13-05-2015 |
$ 124;000 |
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-05-2015 |
373 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES BABY FUTBOL; TARJETAS |
|
13-05-2015 |
$ 125;500 |
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
13-05-2015 |
374 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
BOLSA DE BASURA |
|
13-05-2015 |
$ 124;000 |
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-2015 |
375 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
|
14-05-2015 |
$ 65;400 |
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-2015 |
376 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 15 KGR |
|
14-05-2015 |
$ 11;300 |
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-22015 |
377 |
INGRID MARIA AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
|
INSUMOS LIMPIEZA OFICINAS |
|
14-05-22015 |
$ 68;800 |
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-2015 |
378 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
14-05-2015 |
$ 19;160 |
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-2015 |
379 |
FRANKLIN AGUILERA BASTIDAS |
8.503.936-9 |
|
5 DIAS ALOJAMIENTO |
|
14-05-2015 |
$ 113;300 |
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-2015 |
380 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 15 KGR |
|
14-05-2015 |
$ 11;110 |
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-05-2015 |
381 |
REDOFFICE MAGALLANES |
78.307.990-9 |
|
MATERIAL DE OFICINA |
|
14-05-2015 |
$ 119;400 |
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-05-2015 |
382 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA AYUDA SOCIAL |
|
15-05-2015 |
$ 33;320 |
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-05-2015 |
383 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE 15 KGR |
|
15-05-2015 |
$ 11;300 |
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-05-2015 |
384 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
LADRILLO; SACO DE CEMENTO |
|
15-05-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-05-2015 |
385 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
TROFEOS; MEDALLAS |
|
15-05-2015 |
$ 122;000 |
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-05-2015 |
386 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ELEMENTOS DE ASEO GIMNASIO |
|
15-05-2015 |
$ 120;900 |
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-05-2015 |
387 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
COLACIONES ; AGUA MINERAL |
|
18-05-2015 |
$ 114;000 |
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-05-2015 |
388 |
DUBROCK Y CIA. LTDA. |
76.368.999-9 |
|
RELOJ DE PARED |
|
18-05-2015 |
$ 106;000 |
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-05-2015 |
389 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
SACO DE CEMENTO; TORNILLOS |
|
18-05-2015 |
$ 110;000 |
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-05-2015 |
390 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
18-05-2015 |
$ 17;887 |
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-05-2015 |
391 |
DENIMED E.I.R.L. |
76.588.710-0 |
|
INSUMOS MEDICOS VETERINARIA |
|
19-05-2015 |
$ 119;700 |
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-05-2015 |
392 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
SACOS ALIMENTOS PARA PERROS |
|
19-05-2015 |
$ 124;500 |
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-05-2015 |
393 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION DIARIO REGIONAL |
|
19-05-2015 |
$ 127;449 |
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-05-2015 |
394 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ARTICULOS VARIOS FERRETERIA |
|
19-05-2015 |
$ 106;020 |
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-05-2015 |
395 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
SET TROFEOS CAMPIONATOS |
|
19-05-2015 |
$ 124;000 |
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
19-05-2015 |
396 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
19-05-2015 |
$ 126;900 |
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-05-2015 |
397 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.379-5 |
|
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
|
20-05-2015 |
$ 104;160 |
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-05-2015 |
398 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA MANTEIMIENTO |
|
20-05-2015 |
$ 127;000 |
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-05-2015 |
399 |
PABLO LUENGO MUÑOZ |
16.066.665-K |
|
TIMBRES MATERIALES DE OFICINA |
|
22-05-2015 |
$ 29;800 |
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
20-05-2015 |
400 |
FRANKLIN AGUILERA BASTIDAS |
8.503.936-9 |
|
COCKTAL DIA DE LA MAMA |
|
20-05-2015 |
$ 84;000 |
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-05-2015 |
401 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
22-05-2015 |
$ 17;887 |
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-05-2015 |
402 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 45 KG |
|
25-05-2015 |
$ 32;570 |
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-05-2015 |
403 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
MANTEL |
|
25-05-2015 |
$ 21;960 |
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-05-2015 |
404 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO DE ALOJAMIENTO |
|
25-05-2015 |
$ 90;000 |
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-05-2015 |
405 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
QUEQUE TALLER DE VALIDACION |
|
25-05-2015 |
$ 6;000 |
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-05-2015 |
406 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76070679-5 |
|
CANASTA AYUDA SOCIAL |
|
25-05-2015 |
$ 33;970 |
|
|
|
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-05-2015 |
407 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 45 KG |
|
26-05-2015 |
$ 32;570 |
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-05-2015 |
408 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGAS DE GAS CILINDRO DE 15 KG |
|
26-05-2015 |
$ 10;860 |
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
26-05-2015 |
409 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS 45 KG |
|
26-05-2015 |
$ 32;570 |
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-05-2015 |
410 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COFFEE BREAK GESTION AMBIENTAL |
|
27-05-2015 |
$ 26;690 |
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-05-2015 |
411 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
UTILES DE ASEO MUNICIPAL |
|
27-05-2015 |
$ 127;800 |
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-05-2015 |
412 |
JUAN VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
TARROS DE BARNIZ MIRADOR YELCHO |
|
27-05-2015 |
$ 126;000 |
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-05-2015 |
413 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
TROFEOS MEDALLAS |
|
27-05-2015 |
$ 122;000 |
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-05-2015 |
414 |
ARTEGRAFICO |
13.326.478-7 |
|
ADHESIVOS PARA BUS ESCOLAR |
|
27-05-2015 |
$ 76;160 |
|
|
|
65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-05-2015 |
415 |
SUPERMERCADO PREUNIC |
91.635.000-7 |
|
TOALLITAS HUMEDAS AYUDA SOCIAL |
|
28-05-2015 |
$ 31;800 |
|
|
|
66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-05-2015 |
416 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
06.399.387-5 |
|
CALEFACTOR ELECTRON |
|
29-05-2015 |
$ 30;980 |
|
|
|
67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-05-2015 |
417 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MOUSE MLAB |
|
29-05-2015 |
$ 5;500 |
|
|
|
68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-05-2015 |
418 |
JANET ZARATE |
7.992.393-1 |
|
PIJAMA Y PANTUFLAS ; AYUDA SOCIAL |
|
29-05-2015 |
$ 24;000 |
|
|
|