Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 11/06/2015
Página leída 1295 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-05-2015 | 348 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA GAS AYUDA SOCIAL | 04-05-2015 | $ 33;810 | |||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-05-2015 | 349 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | PLANCHAS TERCIADO; BISAGRAS | 04-05-2015 | $ 129;420 | |||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-05-2015 | 350 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | HUNCHA; MARTILLO; DESTRONILLADORES | 04-05-2015 | $ 12;450 | |||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 04-05-2015 | 351 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | 04-05-2015 | $ 129;500 | |||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2015 | 352 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | AGUAS MINERALES | 06-05-2015 | $ 120;000 | |||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2015 | 353 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | PALETAS DE PING PONG | 06-05-2015 | $ 128;000 | |||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-05-2015 | 354 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO 2 PERSONAS; 2 DIAS | 06-05-2015 | $ 130;000 | |||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-05-2015 | 357 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | ALOJAMIENTO 2 PERSONAS; 2 DIAS | 07-05-2015 | $ 130;000 | |||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-05-2015 | 358 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 11 KGR | 08-05-2015 | $ 8;290 | |||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-05-2015 | 359 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA GAS ANFITEATRO | 08-05-2015 | $ 101;730 | |||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-05-2015 | 360 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | RAMOS DE FLORES | 08-05-2015 | $ 59;000 | |||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-05-2015 | 361 | GASCO S.A. | 90-310-000-1 | 3 RECARGAS DE GAS AYUDA SOCIAL | 08-05-2015 | $ 101;730 | |||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-05-2015 | 362 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS; AYUDA SOCIAL | 11-05-2015 | $ 33;910 | |||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-05-2015 | 364 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | RAMOS DE FLORES | 11-05-2015 | $ 41;580 | |||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 11-05-2015 | 365 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | MANTELES PLASTICOS | 11-05-2015 | $ 54;000 | |||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2015 | 366 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 12-05-2015 | $ 51;090 | |||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2015 | 367 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | 3 TIMBRES | 12-05-2015 | $ 45;700 | |||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2015 | 368 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | BARNIZ MARINO | 12-05-2015 | $ 126;000 | |||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 12-05-2015 | 369 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 12-05-2015 | $ 87;335 | |||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2015 | 370 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | JUGOS; CAFÉ; TÉ; GALLETAS | 13-05-2015 | $ 46;730 | |||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2015 | 371 | BIOTECH LIMITADA | 76.006.366-5 | INSUMOS PARA VETERINARIA | 13-05-2015 | $ 116;263 | |||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2015 | 372 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | CERRADURA; MARCO DE PUERTAS | 13-05-2015 | $ 124;000 | |||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2015 | 373 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | BALONES BABY FUTBOL; TARJETAS | 13-05-2015 | $ 125;500 | |||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-05-2015 | 374 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | BOLSA DE BASURA | 13-05-2015 | $ 124;000 | |||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2015 | 375 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ALIMENTOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | 14-05-2015 | $ 65;400 | |||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2015 | 376 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 15 KGR | 14-05-2015 | $ 11;300 | |||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-22015 | 377 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | INSUMOS LIMPIEZA OFICINAS | 14-05-22015 | $ 68;800 | |||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2015 | 378 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 14-05-2015 | $ 19;160 | |||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2015 | 379 | FRANKLIN AGUILERA BASTIDAS | 8.503.936-9 | 5 DIAS ALOJAMIENTO | 14-05-2015 | $ 113;300 | |||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2015 | 380 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 15 KGR | 14-05-2015 | $ 11;110 | |||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-05-2015 | 381 | REDOFFICE MAGALLANES | 78.307.990-9 | MATERIAL DE OFICINA | 14-05-2015 | $ 119;400 | |||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2015 | 382 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA AYUDA SOCIAL | 15-05-2015 | $ 33;320 | |||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2015 | 383 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE 15 KGR | 15-05-2015 | $ 11;300 | |||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2015 | 384 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | LADRILLO; SACO DE CEMENTO | 15-05-2015 | $ 126;000 | |||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2015 | 385 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TROFEOS; MEDALLAS | 15-05-2015 | $ 122;000 | |||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-05-2015 | 386 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | ELEMENTOS DE ASEO GIMNASIO | 15-05-2015 | $ 120;900 | |||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-05-2015 | 387 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | COLACIONES ; AGUA MINERAL | 18-05-2015 | $ 114;000 | |||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-05-2015 | 388 | DUBROCK Y CIA. LTDA. | 76.368.999-9 | RELOJ DE PARED | 18-05-2015 | $ 106;000 | |||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-05-2015 | 389 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | SACO DE CEMENTO; TORNILLOS | 18-05-2015 | $ 110;000 | |||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 18-05-2015 | 390 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 18-05-2015 | $ 17;887 | |||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2015 | 391 | DENIMED E.I.R.L. | 76.588.710-0 | INSUMOS MEDICOS VETERINARIA | 19-05-2015 | $ 119;700 | |||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2015 | 392 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | SACOS ALIMENTOS PARA PERROS | 19-05-2015 | $ 124;500 | |||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2015 | 393 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 85.732.200-2 | PUBLICACION DIARIO REGIONAL | 19-05-2015 | $ 127;449 | |||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2015 | 394 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | ARTICULOS VARIOS FERRETERIA | 19-05-2015 | $ 106;020 | |||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2015 | 395 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | SET TROFEOS CAMPIONATOS | 19-05-2015 | $ 124;000 | |||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 19-05-2015 | 396 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | MATERIALES DE ASEO | 19-05-2015 | $ 126;900 | |||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2015 | 397 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.379-5 | PAÑALES AYUDA SOCIAL | 20-05-2015 | $ 104;160 | |||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2015 | 398 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | MATERIALES PARA MANTEIMIENTO | 20-05-2015 | $ 127;000 | |||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-05-2015 | 399 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16.066.665-K | TIMBRES MATERIALES DE OFICINA | 22-05-2015 | $ 29;800 | |||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-05-2015 | 400 | FRANKLIN AGUILERA BASTIDAS | 8.503.936-9 | COCKTAL DIA DE LA MAMA | 20-05-2015 | $ 84;000 | |||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-05-2015 | 401 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 22-05-2015 | $ 17;887 | |||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-05-2015 | 402 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 45 KG | 25-05-2015 | $ 32;570 | |||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-05-2015 | 403 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | MANTEL | 25-05-2015 | $ 21;960 | |||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-05-2015 | 404 | NELSON INOSTROZA ASTETE | 10.305.299-8 | SERVICIO DE ALOJAMIENTO | 25-05-2015 | $ 90;000 | |||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-05-2015 | 405 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9.176.856-9 | QUEQUE TALLER DE VALIDACION | 25-05-2015 | $ 6;000 | |||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 25-05-2015 | 406 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76070679-5 | CANASTA AYUDA SOCIAL | 25-05-2015 | $ 33;970 | |||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2015 | 407 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 45 KG | 26-05-2015 | $ 32;570 | |||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2015 | 408 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGAS DE GAS CILINDRO DE 15 KG | 26-05-2015 | $ 10;860 | |||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 26-05-2015 | 409 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | RECARGA DE GAS 45 KG | 26-05-2015 | $ 32;570 | |||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2015 | 410 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | COFFEE BREAK GESTION AMBIENTAL | 27-05-2015 | $ 26;690 | |||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2015 | 411 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE | 76.070.679-5 | UTILES DE ASEO MUNICIPAL | 27-05-2015 | $ 127;800 | |||||
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2015 | 412 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | TARROS DE BARNIZ MIRADOR YELCHO | 27-05-2015 | $ 126;000 | |||||
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2015 | 413 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | TROFEOS MEDALLAS | 27-05-2015 | $ 122;000 | |||||
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-05-2015 | 414 | ARTEGRAFICO | 13.326.478-7 | ADHESIVOS PARA BUS ESCOLAR | 27-05-2015 | $ 76;160 | |||||
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-05-2015 | 415 | SUPERMERCADO PREUNIC | 91.635.000-7 | TOALLITAS HUMEDAS AYUDA SOCIAL | 28-05-2015 | $ 31;800 | |||||
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2015 | 416 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 06.399.387-5 | CALEFACTOR ELECTRON | 29-05-2015 | $ 30;980 | |||||
| 67 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2015 | 417 | SUPERMERCADO TEMUCO SPA | 76.240.963-1 | MOUSE MLAB | 29-05-2015 | $ 5;500 | |||||
| 68 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-05-2015 | 418 | JANET ZARATE | 7.992.393-1 | PIJAMA Y PANTUFLAS ; AYUDA SOCIAL | 29-05-2015 | $ 24;000 |
