Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 08/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-04-2015 | 275 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | RECARGA DE GAS 15.KG. OF. DIFUSION | n/a | 01-04-2015 | $ 11;800 | n/a | n/a | n/a |
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 01-04-2015 | 276 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | n/a | PACK DVD | n/a | 01-04-2015 | $ 59;800 | n/a | n/a | n/a |
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 277 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS AYUDA SOCIAL SRA. ERIKA UBEDA | n/a | 02-04-2015 | $ 33;910 | n/a | n/a | n/a |
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 278 | 89.862.200-2 | n/a | n/a | 02-04-2015 | n/a | n/a | n/a | |||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 279 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS AYUDA SOCIAL SRA. JOSE PARANCAN | n/a | 02-04-2015 | $ 33;910 | n/a | n/a | n/a |
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 280 | ACTUALIA DATA COMERCIAL | 76.041.650-9 | n/a | SUSCRIPCION SALUDOS PROTOCOLARES | n/a | 02-04-2015 | $ 96;390 | n/a | n/a | n/a |
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 281 | REDOFFICE | 78.307.990-9 | n/a | MATERIALES DE ASEO DEP. MUNICIPAL | n/a | 02-04-2015 | $ 20;400 | n/a | n/a | n/a |
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 282 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | MTS. DE MANGUERA Y LIMPIAPIES DEPENDENCIA MUNICIPAL | n/a | 02-04-2015 | $ 90;000 | n/a | n/a | n/a |
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 02-04-2015 | 284 | ACTUALIA DATA COMERCIAL | 76.041.650-9 | n/a | BASE DE DATOS AUTORIDADES NACIONALES | n/a | 02-04-2015 | $ 84;490 | n/a | n/a | n/a |
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 06-04-2015 | 285 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | SILLAS | n/a | 06-04-2015 | $ 118;930 | n/a | n/a | n/a |
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2015 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12.624.807-5 | n/a | COLACIONES CON BEBIDAS | n/a | 09-04-2015 | n/a | n/a | n/a | ||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2015 | 287 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | LLAVES MONOMANDO Y CERRADURA | n/a | 09-04-2015 | $ 76;500 | n/a | n/a | n/a |
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2015 | 288 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | MATERIALES PARA REPARACION GIMNASIO DE PESAS | n/a | 10-04-2015 | $ 117;900 | n/a | n/a | n/a |
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2015 | 289 | RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ Y CI. LTDA. | 78.312.270-7 | n/a | MARCOS CON VIDRIOS | n/a | 10-04-2015 | $ 64;800 | n/a | n/a | n/a |
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2015 | 290 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | CERRADURA | n/a | 10-04-2015 | $ 21;500 | n/a | n/a | n/a |
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2015 | 291 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6.836.704-2 | n/a | SET DE ESCRITORIO | n/a | 07-04-2015 | $ 20;000 | n/a | n/a | n/a |
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2015 | 292 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS AYUDA SOCIAL SRA. JULIA GONZALEZ | n/a | 07-04-2015 | $ 33;910 | n/a | n/a | n/a |
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 07-04-2015 | 293 | NULO | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-04-2015 | 294 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | POLTRONAS | n/a | 08-04-2015 | $ 126;000 | n/a | n/a | n/a |
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 08-04-2015 | 295 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | n/a | 08-04-2015 | $ 31;500 | n/a | n/a | n/a |
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 09-04-2015 | 296 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | n/a | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. MARIA ALVARADO | n/a | 09-04-2015 | $ 96;968 | n/a | n/a | n/a |
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 10-04-2015 | 297 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS; AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO Y JUANA GAJARDO | n/a | 10-04-2015 | $ 44;890 | n/a | n/a | n/a |
| 23 | 298 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-04-2015 | 299 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | n/a | THOMSIT VINIL | n/a | 13-04-2015 | $ 61;170 | n/a | n/a | n/a |
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-04-2015 | 300 | MIGUEL VILLA SEGUEL | 76.260.535-K | n/a | SERV. ALOJAMIENTO SR. JUAN CARLOS PIEROLA | n/a | 13-04-2015 | $ 125;000 | n/a | n/a | n/a |
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-04-2015 | 301 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | RECARGA DE GAS OF. DDC | n/a | 13-04-2015 | $ 33;670 | n/a | n/a | n/a |
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 13-04-2015 | 302 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12.625.807-0 | n/a | BOLSOS DEPORTIVOS | n/a | 13-04-2015 | $ 90;000 | n/a | n/a | n/a |
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 303 | DISTRIBUIDORA MAGALLANES LTDA. | 88.879.000-4 | n/a | CAJA MERMELADA DIET WASIL | n/a | 14-04-2015 | $ 10;842 | n/a | n/a | n/a |
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 304 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | RECARGA DE GAS DDC | n/a | 14-04-2015 | $ 33;670 | n/a | n/a | n/a |
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 305 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | n/a | VELAS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MADRE | n/a | 14-04-2015 | $ 28;800 | n/a | n/a | n/a |
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 306 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. FERNANDO NAVEA | n/a | 14-04-2015 | $ 90;960 | n/a | n/a | n/a |
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 307 | LUIS RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | n/a | MATERIAL DIDACTICO | n/a | 14-04-2015 | $ 99;600 | n/a | n/a | n/a |
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 308 | RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA | 86.172.000-4 | n/a | INSUMOS VETERINARIA; PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO | n/a | 14-04-2015 | $ 127;542 | n/a | n/a | n/a |
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 309 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | INSUMOS CILETADA MAS AUSTRAL DEL MUNDO | n/a | 14-04-2015 | $ 65;000 | n/a | n/a | n/a |
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 14-04-2015 | 310 | SOC. COM. Y DIST. OVIEDO | 89.327.000-0 | n/a | INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES | n/a | 14-04-2015 | $ 77;654 | n/a | n/a | n/a |
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2015 | 311 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | n/a | PUBLICACION REVALUO DE BIENES RAICES | n/a | 15-04-2015 | $ 129;000 | n/a | n/a | n/a |
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2015 | 312 | NESTLE CHILE S.A. | 90.703.000-8 | n/a | HELADOS CRAZY | n/a | 15-04-2015 | $ 127;490 | n/a | n/a | n/a |
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2015 | 313 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR | n/a | 15-04-2015 | $ 82;340 | n/a | n/a | n/a |
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 15-04-2015 | 314 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | MATERIALES; AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO | n/a | 15-04-2015 | $ 22;460 | n/a | n/a | n/a |
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2015 | 318 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | n/a | CARPETAS Y PENDON CHILE CRECE CONTIGO | n/a | 16-04-2015 | $ 75;000 | n/a | n/a | n/a |
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 16-04-2015 | 319 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR | 78.197.550-8 | n/a | METROS DE LINOLEO PARA AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA | n/a | 16-04-2015 | $ 43;626 | n/a | n/a | n/a |
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-04-2015 | 320 | RASMUSSEN HNOS. LTDA. | 79.866.170-1 | n/a | CARPETAS CHILE CRECE CONTIGO | n/a | 17-04-2015 | $ 120;000 | n/a | n/a | n/a |
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 17-04-2015 | 321 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | n/a | SACOS DE CEMENTO DDC | n/a | 17-04-2015 | $ 16;200 | n/a | n/a | n/a |
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-04-2015 | 323 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | n/a | MATERIALES DE ASEO CLINICA VETERINARIA | n/a | 20-04-2015 | $ 90;110 | n/a | n/a | n/a |
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 20-04-2015 | 324 | UNION DE FUNCIONARIOS DE CHILE UFEMUCH | 65.075.702-5 | n/a | SEMINARIO LUCIANO SAAVEDRA | n/a | 20-04-2015 | $ 80;000 | n/a | n/a | n/a |
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-04-2015 | 327 | CORCORAN Y CIA.LTDA. | 86.527.400-9 | n/a | INSUMOS PARA CANASTAS FAMILIARES | n/a | 21-04-2015 | $ 88;402 | n/a | n/a | n/a |
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-04-2015 | 328 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | n/a | SET DE POCILLOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE | n/a | 21-04-2015 | $ 98;000 | n/a | n/a | n/a |
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-04-2015 | 329 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | n/a | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. JACQUELINE MUÑOZ | n/a | 21-04-2015 | $ 87;335 | n/a | n/a | n/a |
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-04-2015 | 330 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS ; AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA | n/a | 21-04-2015 | $ 33;410 | n/a | n/a | n/a |
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 21-04-2015 | 331 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SRA. MARTA BALFOR | n/a | 21-04-2015 | $ 91;790 | n/a | n/a | n/a |
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2015 | 332 | SOC. COM. VIAACTIVA Y CIA. LTDA. | 76.026.454-7 | n/a | TAZONES CON LOGO TALLER CHILE CRECE CONTIGO | n/a | 22-04-2015 | $ 124;950 | n/a | n/a | n/a |
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2015 | 333 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. IRMA VIDAL Y FRANCIS DELGADO | n/a | 22-04-2015 | $ 66;820 | n/a | n/a | n/a |
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2015 | 334 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | n/a | ESCRITORIO | n/a | 22-04-2015 | $ 99;800 | n/a | n/a | n/a |
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 22-04-2015 | 335 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96620.660-8 | n/a | ESCRITORIO DDC | n/a | 22-04-2015 | $ 99;800 | n/a | n/a | n/a |
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 23-04-2015 | 336 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | n/a | 23-04-2015 | $ 36;500 | n/a | n/a | n/a |
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2015 | 337 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS AYUDA SOCIAL SR. JUAN HUICHAMAN | n/a | 24-04-2015 | $ 33;620 | n/a | n/a | n/a |
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2015 | 338 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS; AYUDA SOCIAL SR. MAUEL SOTO QUIROZ | n/a | 24-04-2015 | $ 33;620 | n/a | n/a | n/a |
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 24-04-2015 | 339 | LA PRENSA AUSTRAL LTDA. | 85.732.200-2 | n/a | PUBLICACION SALUDO CARABINEROS DE CHILE | n/a | 24-04-2015 | $ 119;000 | n/a | n/a | n/a |
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-04-2015 | 340 | JUAN ESPINOZA CAMPOS | 5.035.499-7 | n/a | BASES DE MADERA | n/a | 27-04-2015 | $ 125;000 | n/a | n/a | n/a |
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 27-04-2015 | 341 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8.909.492-5 | n/a | METROS DE MANGUERA | n/a | 27-04-2015 | $ 83;400 | n/a | n/a | n/a |
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-04-2015 | 342 | GASCO S.A. | 90.310.000-1 | n/a | GAS; AYUDA SOCIAL SR. MAURICIO MELILLANCA | n/a | 28-04-2015 | $ 33;620 | n/a | n/a | n/a |
| 62 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-04-2015 | 343 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6.399.387-5 | n/a | MATERIALES PARA SALA ESTIMULACION CHILE CRECE CONTIGO | n/a | 28-04-2015 | $ 99;600 | n/a | n/a | n/a |
| 63 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 28-04-2015 | 344 | INGRID MARIA AMIGO ISLA | 9.429.613-7 | n/a | MATERIALES PARA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | n/a | 28-04-2015 | $ 87;335 | n/a | n/a | n/a |
| 64 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-04-2015 | 345 | SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. | 96.620.660-8 | n/a | INSUMOS PARA EVENTO DIA DE LA MADRE | n/a | 29-04-2015 | $ 124;400 | n/a | n/a | n/a |
| 65 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-04-2015 | 346 | SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. | 76.070.679-5 | n/a | CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. CARLOS VILLALON VILLALON | n/a | 29-04-2015 | $ 90;960 | n/a | n/a | n/a |
| 66 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPALIDAD | 29-04-2015 | 347 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9.699.907-0 | n/a | CINTA EMBALAJE PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | n/a | 29-04-2015 | $ 6;900 | n/a | n/a | n/a |
