N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-04-2014 |
195 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
02 RECARGA DE GAS |
|
01-04-2014 |
$ 95;140 |
|
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|
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2014 |
196 |
JOSE OBANDO MARQUEZ |
6.162.462-7 |
|
LEÑA PARA CASA DE LA MUJER |
|
02-04-2014 |
$ 105;000 |
|
|
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2014 |
197 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES DE BASQUETBOL |
|
02-04-2014 |
$ 112;500 |
|
|
|
|
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2014 |
198 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
BOLSO HEAD PARA COMPUTADOR |
|
02-04-2014 |
$ 29;980 |
|
|
|
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2014 |
199 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIAL DE OFICINA |
|
02-04-2014 |
$ 103;400 |
|
|
|
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|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-04-2014 |
200 |
SOC. COM. LLUBOMIR DRPIC |
96.792.430-K |
|
VIDRIO P/BOSCA |
|
03-04-2014 |
$ 45;500 |
|
|
|
|
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-04-2014 |
201 |
ISABEL MANCILLA GONZALEZ |
12.016.464-3 |
|
ALMUERZOS Y JUGOS P ACTIVIDAD MADRES DE LA COMUNA |
|
03-04-2014 |
$ 123;000 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-04-2014 |
202 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL |
|
03-04-2014 |
$ 78;520 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-04-2014 |
203 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
03-04-2014 |
$ 42;430 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-04-2014 |
204 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.070.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO GIMNASIO |
|
02-04-2014 |
$ 119;020 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-04-2014 |
205 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO OFICINA VIDA SALUDABLE |
|
03-04-2014 |
$ 107;420 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-04-2014 |
206 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERVICIO ALOJAMIENTO P/JEFE PROYECTOS |
|
03-04-2014 |
$ 123;000 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-04-2014 |
207 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS; AYUDA SOCIAL |
|
04-04-2014 |
$ 95;140 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-04-2014 |
208 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
PALOS 2 X 3 REP. BOX DEPORTE |
|
04-04-2014 |
$ 121;600 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-04-2014 |
210 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
04-04-2014 |
$ 78;520 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2014 |
211 |
SERV. TURISTICOS MIGUEL VILLA |
76.260.535-K |
|
ALOJAMIENTO ABOGADO |
|
07-04-2014 |
$ 40;000 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2014 |
212 |
JOSE OYARZO PINDA |
11.219.306-5 |
|
REP. FRENTE TECHO CASA MUNICIPALES |
|
07-04-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2014 |
213 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
MAT. ASEO Y DESAYUNO UKIKA |
|
07-04-2014 |
$ 37;250 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-04-2014 |
214 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
PILAS SECMUN |
|
07-04-2014 |
$ 14;400 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-04-2014 |
215 |
RAMIREZ Y SANCHEZ |
76.031.071-9 |
|
ARTICULOS VETERINARIOS |
|
08-04-2014 |
$ 120;038 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
MUNICIPALIDAD |
08-04-2014 |
216 |
DIST. TIO RICO |
76.052.495-6 |
|
BOLSAS DE DULCES |
|
08-04-2014 |
$ 122;760 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-04-2014 |
217 |
ISABEL MANCILLA GONZALEZ |
12.016.464-3 |
|
ISABEL ADELAIDA MANCILLA |
|
08-04-2014 |
$ 111;000 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-04-2014 |
218 |
COM. E INVERSIONES CROSUR |
78.197.550-8 |
|
MATERIALES CONST. AYUDA SOCIAL |
|
08-04-2014 |
$ 105;749 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
219 |
RASMUSSEN HNOS LTDA. |
79.866.170-1 |
|
PENDON |
|
09-04-2014 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
220 |
JUAN ESPINOZA CAMPOS |
05.035.499-7 |
|
ARREGLO SILLAS Y ESCRITORIO |
|
09-04-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
221 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
09-04-2014 |
$ 79;480 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
222 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA OFICINA VIDA SALUDABLE |
|
09-04-2014 |
$ 108;700 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
223 |
J LEIVA S.A |
96.549.620-3 |
|
MEDALLAS CONDECORACION |
|
09-04-2014 |
$ 123;760 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
224 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
09-04-2014 |
$ 79;480 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-04-2014 |
225 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
PAÑALES AYUDA SOCIAL |
|
09-04-2014 |
$ 42;900 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2014 |
226 |
J.LEIVA S.A. |
96.549.620-3 |
|
MEDALLAS CONDECORACION |
|
10-04-2014 |
$ 123;760 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2014 |
227 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES P/REPARACION CASETA ESTADIO |
|
10-04-2014 |
$ 116;400 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2014 |
228 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES VOLEYBOL |
|
10-04-2014 |
$ 117;000 |
|
|
|
|
|
|
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2014 |
229 |
BALBONTIN Y FERNANDEZ LTDA. |
85.034.800-6 |
|
PARKAS PARA PERSONAL RECUPERACION DE BARRIOS |
|
10-04-2014 |
$ 109;970 |
|
|
|
|
|
|
35 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-04-2014 |
230 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M. |
8.909.492-5 |
|
POLIETILENO PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS |
|
10-04-2014 |
$ 8;800 |
|
|
|
|
|
|
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-04-2014 |
231 |
SUSANA DIAZ CARVAJAL |
9.699.907-0 |
|
ALARGADOR 3 METROS; RECUPERACION DE BARRIOS |
|
11-04-2014 |
$ 5;550 |
|
|
|
|
|
|
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-04-2014 |
232 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
PLATOS FONDO AZUL |
|
11-04-2014 |
$ 122;500 |
|
|
|
|
|
|
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-04-2014 |
233 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
PALTOS FONDO AZUL ESPECIALES |
|
11-04-2014 |
$ 122;500 |
|
|
|
|
|
|
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2014 |
234 |
DOMINGO MIGUEL LOPEZ CID |
4.339.221-2 |
|
CHAPITAS PARA INTEGRANTES BRIGADA DE TRANSITO |
|
15-04-2014 |
$ 27;150 |
|
|
|
|
|
|
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2014 |
235 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL |
|
15-04-2014 |
$ 79;480 |
|
|
|
|
|
|
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2014 |
236 |
SOC. COM. E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
78.197.550-8 |
|
PLANCHAS TERCIADO RANURADO AYUDA SOCIAL |
|
15-04-2014 |
$ 100;680 |
|
|
|
|
|
|
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-04-2014 |
237 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL |
|
15-04-2014 |
$ 79;480 |
|
|
|
|
|
|
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2014 |
238 |
GASCO S.A. |
90.310;000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
16-04-2014 |
$ 42;430 |
|
|
|
|
|
|
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2014 |
239 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
MATERIALES DE ASEO |
|
16-04-2014 |
$ 119;480 |
|
|
|
|
|
|
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2014 |
240 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS REUNION JUNTA DE VECINOS |
|
16-04-2014 |
$ 96;410 |
|
|
|
|
|
|
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2014 |
241 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS ONCE ADULTOS MAYORES |
|
16-04-2014 |
$ 44;930 |
|
|
|
|
|
|
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2014 |
242 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
CARPETAS PLASTICAS |
|
16-04-2014 |
$ 25;000 |
|
|
|
|
|
|
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-04-2014 |
243 |
MEDALLAS CONDECORACION |
96.549.620-3 |
|
MEDALLAS CONDECORACION |
|
17-04-2014 |
$ 61;880 |
|
|
|
|
|
|
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-04-2014 |
244 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION AFICHE |
|
16-04-2014 |
$ 119;000 |
|
|
|
|
|
|
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2014 |
246 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
5.035.499-7 |
|
INSTALACION PISO FLOTANTE |
|
22-04-2014 |
$ 47;760 |
|
|
|
|
|
|
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2014 |
247 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
MEDALLAS P/ CAMPEONATO CARABINEROS |
|
22-04-2014 |
$ 119;400 |
|
|
|
|
|
|
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-04-2014 |
248 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
TERMO VENTILADOR |
|
22-04-2014 |
$ 19;980 |
|
|
|
|
|
|
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-04-2014 |
249 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
BALONES BABY FUTBOL Y VOLEYBOL |
|
23-04-2014 |
$ 117;900 |
|
|
|
|
|
|
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-04-2014 |
250 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
BOLSAS DE DULCES |
|
23-04-2014 |
$ 60;000 |
|
|
|
|
|
|
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-04-2014 |
254 |
HOTELERA VERA Y CIA. LTDA. |
50.189.970-4 |
|
SERV. ALOJAMIENTO SR. NAVEA |
|
23-04-2014 |
$ 84;000 |
|
|
|
|
|
|
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-04-2014 |
255 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR |
|
23-04-2014 |
$ 82;650 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
MUNICIPALIDAD |
24-04-2014 |
256 |
COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA |
65.873.140-8 |
|
TACOS DE LEÑA |
|
24-04-2014 |
$ 105;000 |
|
|
|
|
|
|
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2014 |
257 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS RECUP. BARRIOS |
|
24-04-2014 |
$ 42;430 |
|
|
|
|
|
|
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2014 |
259 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
SERV. ALOJAMIENTO PROGRMA DIA DE LA MADRE |
|
24-04-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2014 |
260 |
GRAN TIENDA PREUNIC S.A. |
91.635.000-7 |
|
REGALOS DIA DE LA MADRE |
|
24-04-2014 |
$ 19;950 |
|
|
|
|
|
|
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2014 |
261 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
RESMA DE PAPEL ECOMILELENIUM |
|
24-04-2014 |
$ 84;252 |
|
|
|
|
|
|
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-04-2014 |
262 |
EMSA RENTACAR LIMITADA |
76.028.381-9 |
|
ARRIENDO DE VEHICULO POR DOS DIAS |
|
24-04-2014 |
$ 76;588 |
|
|
|
|
|
|
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-04-2014 |
263 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
|
RADIO CD |
|
25-04-2014 |
$ 120;000 |
|
|
|
|
|
|
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-04-2014 |
264 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
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CUCHARAS POSTRE P/ DIA DE LA MADRE |
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25-04-2014 |
$ 123;384 |
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65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-04-2014 |
265 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
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SET POCILLOS DIA DE LA MADRE |
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25-04-2014 |
$ 122;820 |
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66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-04-2014 |
266 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
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POLERAS - TAZONES- JOCKEY |
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25-04-2014 |
$ 96;000 |
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67 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-04-2014 |
267 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
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CUCHARAS POSTRE Y CUCHILLOS P/ DIA DE LA MADRE |
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28-04-2014 |
$ 123;568 |
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68 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-04-2014 |
268 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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GAS AYUDA SOCIAL |
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28-04-2014 |
$ 42;430 |
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69 |
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MUNICIPALIDAD |
28-04-2014 |
269 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL |
|
28-04-2014 |
$ 42;430 |
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70 |
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MUNICIPALIDAD |
29-04-2014 |
270 |
HOTELERA RIO DE LOS CIERVOS LTDA. |
76.338.780-1 |
|
HABITACIONES SINGLE PARA ARTISTAS DIA DE LA MADRE |
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29-04-2014 |
$ 64;600 |
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71 |
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MUNICIPALIDAD |
29-04-2014 |
271 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA DESAYUNO COMUNAL |
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29-04-2014 |
$ 65;020 |
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72 |
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MUNICIPALIDAD |
29-04-2014 |
272 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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RECARGA DE GAS 15 KGS. |
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29-04-2014 |
$ 14;140 |
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73 |
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MUNICIPALIDAD |
29-04-2014 |
273 |
SANCHEZ Y SANCHEZ |
96.620.660-8 |
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SET POCILLOS P/ POSTRE |
|
29-04-2014 |
$ 15;180 |
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74 |
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MUNICIPALIDAD |
29-04-2014 |
274 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ |
6.836.704-2 |
|
MATERIALES PARA DIA DE LA MADRE |
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29-04-2014 |
$ 60;800 |
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75 |
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MUNICIPALIDAD |
30-04-2014 |
275 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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GASCO S.A. |
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30-04-2014 |
$ 42;430 |
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76 |
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MUNICIPALIDAD |
30-04-2014 |
276 |
SOC. COM.GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL |
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30-04-2014 |
$ 85;040 |
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