Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 18/05/2016
Página leída 1250 veces
Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 79 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | INSUMOS | $ 2.800 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 80 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA 93 | $ 26.040 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 81 | FERRETERIA EL AGUILA | 83,957,900-4 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 80.730 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 82 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,660-8 | MENAJE PARA OFICINA | $ 120.880 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 83 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | MEDALLAS | $ 128.000 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 84 | KATHERINE MORALES URRUTIA | 16,964,660-0 | ARRIENDO DE SALON | $ 134.000 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 01/03/2016 | 85 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | BALONES DE FUTBOL | $ 130.000 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/03/2016 | 86 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,660-8 | 32 CAJAS DE COPAS | $ 128.760 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/03/2016 | 87 | IMPOR. Y COM. J.BORQUEZ Y CIA. LTDA | 76,147,720-7 | BATERIA 12V | $ 131.959 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/03/2016 | 88 | FRANKLIN AGULIERA | 8,503,936-9 | SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $ 100.000 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/03/2016 | 89 | REDOFFICE | 78,307,990-9 | RESMAS OFICIO Y CARTA | $ 55.500 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/03/2016 | 90 | MARIA JANET DUMENES BARRIA | 68,848,885-0 | PLASTIFICADO | $ 7.500 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 02/03/2016 | 91 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 100.500 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/03/2016 | 92 | PEDRO SANCHEZ BARRIA | 5,693,215-1 | RECARGA DE EXTINTORES | $ 81.360 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/03/2016 | 93 | T Y S LIMITADA | 76,057,813-4 | PENON ROLLER | $ 59.500 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/03/2016 | 94 | SISTEMAS INFORMATICOS LTDA | 77,259,720-7 | CABLES DE RED | $ 9.501 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/03/2016 | 95 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | PLANCHAS DE MASISA | $ 27.800 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/03/2016 | 96 | T Y S LIMITADA | 76,057,813-4 | LETRERO ACRILICO | $ 83.300 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 08/03/2016 | 97 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | TIMBRE OPD | $ 15.900 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/03/2016 | 98 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | 10 TROFEOS | $ 128.000 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/03/2016 | 99 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | INSUMOS DE CONSUMO | $ 26.000 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/03/2016 | 100 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 2 BOLSAS DE FRAGUE | $ 3.800 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/03/2016 | 101 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | TROFEOS | $ 121.500 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 10/03/2016 | 102 | LUIS RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 134.028 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/03/2016 | 103 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | INSUMOS DE CONSUMO | $ 110.290 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/03/2016 | 104 | SANCHEZ Y SANCHEZ | 96,620,660-8 | ARTICULOS DE OFICINA | $ 122.580 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/03/2016 | 105 | HERNAN ZANETTI TURINA | 07,170,707-5 | BENCINA 93 | $ 25.920 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/03/2016 | 106 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS | $ 31.710 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/03/2016 | 107 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | GASCO S.A | $ 126.840 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 16/03/2016 | 108 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | CAJAS PLASTICAS | $ 119.760 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/03/2016 | 109 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 2 RECARGAS DE GAS DE 45 K | $ 63.420 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/03/2016 | 110 | FLORES Y KERSTING S.A | 93,720,000-5 | MATERIALE DE USO Y CONSUMO | $ 60.536 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/03/2016 | 111 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 126.850 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/03/2016 | 112 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | PERNOS | $ 25.000 | |||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/03/2016 | 113 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 2 RECARGAS DE GAS DE 45 K | $ 66.120 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/03/2016 | 114 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA 93 | $ 25.770 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/03/2016 | 115 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 30.750 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/03/2016 | 116 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 2 RECARGAS DE GAS DE 45 K | $ 66.120 | |||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/03/2016 | 117 | LUIS RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | 10 CAJAS DE PALSTICO | $ 129.990 | |||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/03/2016 | 118 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 63.120 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/03/2016 | 119 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 12.640 | |||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/03/2016 | 120 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 CARGA DE 15 KILOS | $ 11.020 | |||||||||
| 43 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/03/2016 | 121 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | 40 MEDALLAS | $ 128.000 | |||||||||
| 44 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/03/2016 | 122 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 18 SACOS DE CALL | $ 126.000 | |||||||||
| 45 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/03/2016 | 123 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 CARGA DE 45 KILOS | $ 33.150 | |||||||||
| 46 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/03/2016 | 124 | HERNAN ZANETTI TURINA | 7,170,707-5 | BENCINA 93 Y PETROLEO | $ 134.545 | |||||||||
| 47 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/03/2016 | 125 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12,624,807-5 | 50 COLACIONES | $ 125.000 | |||||||||
| 48 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 24/03/2016 | 126 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | 3 TORTAS 3 P | $ 90.000 | |||||||||
| 49 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 127 | FRANKLIN AGULIERA | 8,503,936-9 | SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $ 120.000 | |||||||||
| 50 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/03/2016 | 128 | INGRID AMIGO ISLA | 13,263,833-0 | UTILES DE ASEO | $ 111.070 | |||||||||
| 51 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 129 | RASMUSSEN HNOS LTDA. | 79,866,170-1 | PENDON ROLLER | $ 45.000 | |||||||||
| 52 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 130 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | METERIALES DE FERRETERIA | $ 130.000 | |||||||||
| 53 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 131 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | REDILLERAS | $ 131.300 | |||||||||
| 54 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 132 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12,624,807-5 | COLACIONES | $ 120.000 | |||||||||
| 55 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 133 | SUSANA DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 71.690 | |||||||||
| 56 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/03/2016 | 134 | FERRETERIA EL AGUILA | 83,957,,900-4 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 90.729 | |||||||||
| 57 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/03/2016 | 135 | JEAN MARY NEGRETE ARAVENA | 12,625,807-0 | PITOS DE ARBITRO | $ 116.000 | |||||||||
| 58 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/03/2016 | 136 | FRANKLIN AGULIERA | 8,503,936-9 | SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION | $ 120.000 | |||||||||
| 59 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/03/2016 | 137 | JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 117.000 | |||||||||
| 60 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/03/2016 | 138 | VICTOR ARAVENA CANCINO | 6,689,130-5 | TACOS DE LEÑA | $ 120.000 | |||||||||
| 61 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 31/03/2016 | 139 | ADA RIQUELME CONTRERAS | 12,624,807-5 | COLACIONES | $ 105.000 |
