N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|
|
|
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/12/2016 |
466 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.665-K |
|
GALVANO DE MADERA CON PLACA |
|
|
$ 45.900 |
|
|
|
|
|
|
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/12/2016 |
467 |
FLORERIA IKEBANA |
10.438.606-7 |
|
RAMOS DE ROSAS ROJAS |
|
|
$ 75.000 |
|
|
|
|
|
|
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
01/12/2016 |
468 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS, LANZAMIENTO TURISMO |
|
|
$ 57.870 |
|
|
|
|
|
|
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/12/2016 |
469 |
SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
ALIMENTOS, ACTIVIDADES DE TURISMO |
|
|
$ 133.800 |
|
|
|
|
|
|
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/12/2016 |
470 |
MARIA HORMAZABAL TAPIA |
14.290.423-3 |
|
BANDA BORDADA CON ESCUDO MUNICIPAL |
|
|
$ 12.000 |
|
|
|
|
|
|
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/12/2016 |
471 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
TUBOS DE GAS PARA CLINICA VETERINARIA |
|
|
$ 44.470 |
|
|
|
|
|
|
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/12/2016 |
472 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800-7 |
|
LAPICES Y AGENDAS |
|
|
$ 121.785 |
|
|
|
|
|
|
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/12/2016 |
473 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
JUEGOS DE VASOS Y TÉ |
|
|
$ 50.860 |
|
|
|
|
|
|
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
02/12/2016 |
474 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
UN TUBO DE GAS PARA AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 31.350 |
|
|
|
|
|
|
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
05/12/2016 |
475 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
ARTICULOS DE FERRETERÍA |
|
|
$ 69.240 |
|
|
|
|
|
|
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12/12/2016 |
476 |
MARIA HORMAZABAL TAPIA |
14.290.423-3 |
|
BANDA BORDADA CON ESCUDO MUNICIPAL |
|
|
$ 12.000 |
|
|
|
|
|
|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12/12/2016 |
477 |
NELSON INOSTROZA ASTETE |
10.305.299-8 |
|
ALOJAMIENTO POR DOS DÍAS |
|
|
$ 60.000 |
|
|
|
|
|
|
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12/12/2016 |
478 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.665-K |
|
UN ESTUCHE DE CUERINA |
|
|
$ 10.000 |
|
|
|
|
|
|
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12/12/2016 |
479 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.665-K |
|
TIMBRES Y UN GALVANO DE MADERA |
|
|
$ 96.600 |
|
|
|
|
|
|
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12/12/2016 |
480 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
RECARGA GAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
|
|
$ 124.970 |
|
|
|
|
|
|
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
12-12-216 |
481 |
LORENA CANDIA BELTRAN |
12.524.086-0 |
|
GORROS LEGIONARIOS DISEÑO PRODESAL |
|
|
$ 134.600 |
|
|
|
|
|
|
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
13/12/2016 |
482 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
2 RECARGAS DE GAS PARA AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 17.200 |
|
|
|
|
|
|
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14/12/2016 |
483 |
TERESA DE JESUS MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA OPD |
|
|
$ 14.970 |
|
|
|
|
|
|
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
14/12/2016 |
484 |
MARANGUNIC HERMANOS LTDA. |
80.586.800 |
|
SET DE ESCRITORIO Y AGENDAS |
|
|
$ 93.599 |
|
|
|
|
|
|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15/12/2016 |
485 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 33.990 |
|
|
|
|
|
|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
15/12/2016 |
486 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
SOBRES 1/4 OFICIO Y HOJAS TAMAÑO CARTA |
|
|
$ 125.000 |
|
|
|
|
|
|
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/12/2016 |
487 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.665-K |
|
UN ESTUCHE DE CUERINA |
|
|
$ 10.000 |
|
|
|
|
|
|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/12/2016 |
488 |
LORENA CANDIA BELTRAN |
12.524.086-0 |
|
GORRO DENIM CON DISEÑO PRODESAL |
|
|
$ 134.600 |
|
|
|
|
|
|
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/12/2016 |
489 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
UN PENDON ROLLER |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
|
|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
16/12/2016 |
490 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
ARTICULOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS |
|
|
$ 100.000 |
|
|
|
|
|
|
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
19/12/2016 |
491 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
LIENZO DE PVC |
|
|
$ 45.000 |
|
|
|
|
|
|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
21/12/2016 |
492 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 33.990 |
|
|
|
|
|
|
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/12/2016 |
493 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 35.240 |
|
|
|
|
|
|
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/12/2016 |
494 |
PABLO LUENGO MUÑOZ (DISEÑO AUSTRAL) |
16.066.886-K |
|
UNA RECARGA DE GAS PARA AYUDA SOCIAL |
|
|
$ 35.240 |
|
|
|
|
|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23/12/2016 |
495 |
GASCO S.A |
90.310.000-1 |
|
MATERIAL OFICINA DDC |
|
|
$ 136.640 |
|
|
|
|
|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
23/12/2016 |
496 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
SILBATOS Y MALLA VOLEYBOL |
|
|
$ 70.000 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPAL |
22/08/2016 |
497 |
RASMUSSEN HNOS. LTDA. |
79.866.170-1 |
|
LIENZO PVC 2.7 X 3 MTS |
|
|
$ 135.000 |
|
|
|
|
|
|