Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 09/12/2016
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/11/2016 | 424 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | MATERIALES DE FERRETERIA | $ 123.430 | |||||||||
| 2 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/11/2016 | 425 | CLAUDIO BARRIA RUIZ | 10,550,636-8 | VENTANAS DE ALUMINIO | $ 137.000 | |||||||||
| 3 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/11/2016 | 426 | PMAURICE VAN DE MAELE | 8,225,354-8 | ARTESANIA | $ 26.000 | |||||||||
| 4 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 03/11/2016 | 427 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | 2 PENDON ROLLER | $ 90.000 | |||||||||
| 5 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/11/2016 | 428 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | CILINDROS DE GAS | $ 45.510 | |||||||||
| 6 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/11/2016 | 429 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | JUGUERAS | $ 73.960 | |||||||||
| 7 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/11/2016 | 430 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | CORTINAS DE BAÑO | $ 10.800 | |||||||||
| 8 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 04/11/2016 | 431 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | INSUMOS PARA ONCE | $ 36.000 | |||||||||
| 9 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/11/2016 | 432 | SUSANA DEL CARMEN DIAZ CARVAJAL | 9,699,907-0 | 2 REGULADORES DE GAS | $ 118.000 | |||||||||
| 10 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 09/11/2016 | 433 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | BOLSAS DE BASURA | $ 85.500 | |||||||||
| 11 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/11/2016 | 434 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | 300 SOBRES DE 1/2 OFICIO | $ 75.000 | |||||||||
| 12 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 11/11/2016 | 435 | TERESA MUÑOZ JORQUERA | 6,836,704-2 | 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO | $ 50.000 | |||||||||
| 13 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 14/11/2016 | 436 | LYP NOVEDADES | 8,538,802-9 | 5 GALVANOS | $ 84.500 | |||||||||
| 14 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 437 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 33.560 | |||||||||
| 15 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 438 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 1 GALVANO RAULI | $ 45.900 | |||||||||
| 16 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 439 | FLORERIA IKEBANA | 10,438,606-7 | 1 OFRENDA FLORAL | $ 45.000 | |||||||||
| 17 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 440 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | 1 RECARGA DE GAS | $ 33.560 | |||||||||
| 18 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 441 | CRISTIAN ALARCON ABARCA | 10,846,279-5 | MATERIALES Y UTILES QUIRRUGICOS | $ 117.090 | |||||||||
| 19 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 442 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 1 PUERTA DE 70X2 | $ 135.000 | |||||||||
| 20 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 15/11/2016 | 443 | L Y P NOVEDADES | 8,538,802-9 | 5 GALVANOS | $ 119.500 | |||||||||
| 21 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/11/2016 | 444 | L YP NOVEDADES | 8,538,802-9 | 3 GALVANOS | $ 71.700 | |||||||||
| 22 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/11/2016 | 445 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | CARPETAS TAMAÑO OFICIO | $ 120.000 | |||||||||
| 23 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/11/2016 | 446 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 3 GALVANOS | $ 31.500 | |||||||||
| 24 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 17/11/2016 | 447 | ACEVED GONZALEZ Y CIA LTDA | 76,218,200-9 | MATERIALES Y UTILES QUIRRUGICOS | $ 117.759 | |||||||||
| 25 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/11/2016 | 448 | LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO | 6,399,387-5 | VISILLOS ROMANTICOS | $ 83.880 | |||||||||
| 26 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/11/2016 | 449 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | TORTAS | $ 47.300 | |||||||||
| 27 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/11/2016 | 450 | GASCO S.A | 90310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 33.620 | |||||||||
| 28 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 18/11/2016 | 451 | RASMUSSEN HNOS LTDA | 79,866,170-1 | 1 LIENZO PVC | $ 120.000 | |||||||||
| 29 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 21/11/2016 | 452 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | TORTAS | $ 56.900 | |||||||||
| 30 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 22/11/2016 | 453 | ROSA ORELLANA ARANCIBIA | 9,280,048-2 | 4 DIAS DE ALOJAMIENTO | $ 120.000 | |||||||||
| 31 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/11/2016 | 454 | GASCO S.A | 90,310,000-1 | RECARGA DE GAS DE 45K | $ 8.220 | |||||||||
| 32 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 23/11/2016 | 455 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE | 76,070,679-5 | INSUMOS PARA ONCE | $ 58.830 | |||||||||
| 33 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/11/2016 | 456 | ANA MARIA CHAVEZ | 5,799,752-4 | 1 ALIJAMIENTO 2 DIAS | $ 70.000 | |||||||||
| 34 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/11/2016 | 457 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | TORTAS | $ 95.500 | |||||||||
| 35 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 25/11/2016 | 458 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 10 SACOS DE CAL | $ 115.000 | |||||||||
| 36 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 28/11/2016 | 459 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | 5 BALONES DE FUTBOL | $ 125.000 | |||||||||
| 37 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/11/2016 | 460 | JOSE ANTONIO AOYARZO | 11,219,306-5 | 5 VIDRIOS | $ 110.000 | |||||||||
| 38 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/11/2016 | 461 | JUAN VELASQUEZ MUÑOZ | 8,909,492-5 | MATERIAL DE FERRETERIA | $ 31.200 | |||||||||
| 39 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 29/11/2016 | 462 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 1 TIMBRE R-542 | $ 15.900 | |||||||||
| 40 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/11/2016 | 463 | VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA | 9,176,856-9 | TORTAS | $ 114.300 | |||||||||
| 41 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/11/2016 | 464 | COMERCIAL PEFA´S | 6,135,082-9 | 1 FUENTE DE DOS ANGELES | $ 106.790 | |||||||||
| 42 | ORDEN DE COMPRA | MUNICIPAL | 30/11/2016 | 465 | PABLO LUENGO MUÑOZ | 16,066,665-K | 6 ESTUCHES DE CUERINA | $ 60.000 |
