N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
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1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-11-2014 |
845 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. MARIA MUÑOZ |
|
03-10-2014 |
$ 42.240 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-11-2014 |
846 |
L y P Novedades |
8.538.802-9 |
|
PLACAS DE 12 X 6 CM |
|
03-11-2014 |
$ 75.000 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-11-2014 |
847 |
KOMATSU CHILE S.A. |
96.843.130-7 |
|
1 TINETA ACEITE T030 |
|
03-11-2014 |
$ 59.604 |
|
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
848 |
CERCON E.I.R.L. |
79.949.000-5 |
|
CABLES Y ABRAZADERAS |
|
04-11-2014 |
$ 42.225 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
849 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
5 BALONES DE BASKETBOL |
|
04-11-2014 |
$ 125.000 |
|
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
850 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
16 PAQUETES BOLSA DE BASURA GRANDE |
|
04-11-2014 |
$ 96.000 |
|
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
851 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
4 PLANCHA DE MASISA |
|
04-11-2014 |
$ 100.000 |
|
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
852 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
INSUMOS QUINCHO ADULTO MAYOR |
|
04-11-2014 |
$ 116.380 |
|
|
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
853 |
JORGE MORA TRUJILLO |
8.233.579-K |
|
REPARACIÓN IMPRESORA KYOCERA |
|
04-11-2014 |
$120.000 |
|
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
04-11-2014 |
854 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAM. FRANCISCA LUENGO |
|
04-11-2014 |
$ 86.670 |
|
|
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-11-2014 |
855 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAM. HECTOR HERNANDEZ |
|
05-11-2014 |
$ 86.670 |
|
|
|
|
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|
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-11-2014 |
856 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL MARILY CHIGUAY |
|
05-11-2014 |
$ 42.240 |
|
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
05-11-2014 |
857 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
PRESENTES PARA PREMIACIÓN |
|
05-11-2014 |
$ 122.040 |
|
|
|
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-11-2014 |
858 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
AVISO DIARIO REGIONAL |
|
06-11-2014 |
$ 119.000 |
|
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
859 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
5 BALONES DE VOLEYBOL |
|
07-11-2014 |
$ 125.000 |
|
|
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
860 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
35 MADERA PINO 2 X 3 |
|
07-11-2014 |
$ 115.500 |
|
|
|
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
861 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
20 PAQUETES BOLSA BASURA GRANDE |
|
07-11-2014 |
$ 122.000 |
|
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
862 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
AGUA MINERALES Y JUGOS |
|
07-11-2014 |
$ 125.000 |
|
|
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
863 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
PRESENTES PARA PREMIACIÓN |
|
07-11-2014 |
$ 50.850 |
|
|
|
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|
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
864 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
BALONES; TARJETAS; PITOS Y PELOTAS |
|
07-11-2014 |
$ 113.300 |
|
|
|
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|
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
865 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
MALLAS PARA BABY FUTBOL |
|
07-11-2014 |
$ 59.000 |
|
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-11-2014 |
866 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. MARTA MELLA |
|
07-11-2014 |
$ 42.240 |
|
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|
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-11-2014 |
867 |
TODO INSUMOS |
78.968.230-5 |
|
CARTRIDGE Y TONER |
|
10-11-2014 |
$ 117;000 |
|
|
|
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-11-2014 |
868 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL SR. JOSE GONZALEZ CALDERON |
|
10-11-2014 |
$ 42;240 |
|
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|
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|
|
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-11-2014 |
869 |
RODOLFO FERNANDEZ GOMEZ |
78.312.270-7 |
|
MARCOS CON VIDRIO BURDEO |
|
10-11-2014 |
$ 64;800 |
|
|
|
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
871 |
COMERCIAL REDOFFICE |
78.307.990-9 |
|
TINTAS PARA IMPRESORA |
|
11-11-2014 |
$ 97;800 |
|
|
|
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|
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
872 |
SS.MM. DELEGACION DE BIENESTAR |
61.102.137-2 |
|
HOSPEDAJE CORO ENAP |
|
11-11-2014 |
$ 106;000 |
|
|
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
873 |
RASMUSSEN HNOS |
79.866.170-1 |
|
PAPEL DE REGALO INSTITUCIONAL |
|
11-11-2014 |
$ 120;000 |
|
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
874 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
PAPEL CONTAC |
|
11-11-2014 |
$ 7;200 |
|
|
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|
|
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
875 |
YOSELINE PEDREROS ALVAREZ |
16.066.372-3 |
|
INSUMOS PARA PREMIACION CAMPEONATO MUNICIPAL |
|
11-11-2014 |
$ 120;000 |
|
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|
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|
|
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
876 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
SET DE COPAS |
|
11-11-2014 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-11-2014 |
877 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA SALA USO MULTIPLE |
|
11-11-2014 |
$ 122;000 |
|
|
|
|
|
|
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
12-11-2014 |
878 |
HOSTAL TAMARA SOBARZO MUÑOZ E.I.R.L. |
76.692.530-8 |
|
HOSPEDAJE PARA ARTISTA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
12-11-2014 |
$ 35;316 |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
MUNICIPALIDAD |
12-11-2014 |
879 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
PENDONES ANIVERSARIO COMUNAL |
|
12-11-2014 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
MUNICIPALIDAD |
12-11-2014 |
880 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS OFICINA DIFUSION |
|
12-11-2014 |
$ 14;080 |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
MUNICIPALIDAD |
12-11-2014 |
881 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR SR. CARLOS VILLALON |
|
12-11-2014 |
$ 85;110 |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
MUNICIPALIDAD |
12-11-2014 |
882 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
|
TONER BROTHER TN 420 |
|
12-11-2014 |
$ 106;000 |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
884 |
MIGUEL VILLA SEGUEL |
14.274.560-7 |
|
ALOJAMIENTO PERIODISTA PRENSA AUSTRAL |
|
13-11-2014 |
$ 27;000 |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
885 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
|
13-11-2014 |
$ 51;580 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
886 |
YOSELINE PEDREROS ALVAREZ |
16.066.372-3 |
|
INSUMOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
13-11-2014 |
$ 100;000 |
|
|
|
|
|
|
41 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
887 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS DEPENDENCIAS ADULTO MAYOR |
|
13-11-2014 |
$ 42;240 |
|
|
|
|
|
|
42 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
888 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MATERIALES PARA TRABAJOS EN VERTEDERO MUNICIPAL |
|
13-11-2014 |
$ 117;000 |
|
|
|
|
|
|
43 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
889 |
MAURREN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
COPAS DE 65 CMS. PARA PREMIACION REGATA ANIVERSARIO PUERTO WILLIAMS |
|
13-11-2014 |
$ 110;000 |
|
|
|
|
|
|
44 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
892 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
GALVANOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
13-11-2014 |
$ 121;500 |
|
|
|
|
|
|
45 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
893 |
L Y P NOVEDADES |
8.538.802-9 |
|
GALVANOS BASE MADERA PARA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
13-11-2014 |
$ 118;300 |
|
|
|
|
|
|
46 |
|
MUNICIPALIDAD |
13-11-2014 |
894 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
PENDONES PARA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
13-11-2014 |
$ 90;000 |
|
|
|
|
|
|
47 |
|
MUNICIPALIDAD |
17-11-2014 |
895 |
L y P Novedades |
8.538.802-9 |
|
GALVANOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
17-11-2014 |
$ 84;500 |
|
|
|
|
|
|
48 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
896 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS TERCIADO PARA BODEGA MAESTRANZA |
|
19-11-2014 |
$ 116;000 |
|
|
|
|
|
|
49 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
897 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO |
|
19-11-2014 |
$ 100;110 |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
898 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
SABANAS PARA ADULTO MAYOR |
|
19-11-2014 |
$ 19;980 |
|
|
|
|
|
|
51 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
899 |
SS.MM. DELEGACION DE BIENESTAR |
61.102.137-2 |
|
ALOJAMIENTO INVITADOS PARA ANIVERSARIO COMUNAL |
|
19-11-2014 |
$ 53;000 |
|
|
|
|
|
|
52 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
900 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION SALUDO ANIVERSARIO COMUNAL |
|
19-11-2014 |
$ 119;000 |
|
|
|
|
|
|
53 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
901 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ |
76.115.549-0 |
|
MATERIALES PARA CLINICA VETERINARIA |
|
19-11-2014 |
$ 60;838 |
|
|
|
|
|
|
54 |
|
MUNICIPALIDAD |
19-11-2014 |
904 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL MACARENA GONZALEZ |
|
19-11-2014 |
$ 38;450 |
|
|
|
|
|
|
55 |
|
MUNICIPALIDAD |
24-11-2014 |
905 |
L y P Novedades |
8.538.802-9 |
|
GALVANO |
|
24-11-2014 |
$ 16;900 |
|
|
|
|
|
|
56 |
|
MUNICIPALIDAD |
24-11-2014 |
908 |
SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA. |
96.620.660-8 |
|
HORNO MICROONDAS |
|
24-11-2014 |
$ 37;800 |
|
|
|
|
|
|
57 |
|
MUNICIPALIDAD |
24-11-2014 |
910 |
ANA MARIA CHAVEZ ROSAS |
5.799.752-4 |
|
ARRIENDO LOCAL. PROGRAMA FONDO FORTALECIMIENTO |
|
24-11-2014 |
$ 125;000 |
|
|
|
|
|
|
58 |
|
MUNICIPALIDAD |
25-11-2014 |
911 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS ; AYUDA SOCIAL JULIA GONZALEZ |
|
25-11-2014 |
$ 38;450 |
|
|
|
|
|
|
59 |
|
MUNICIPALIDAD |
25-11-2014 |
912 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
DESAYUNOS PROTOCOLARES |
|
25-11-2014 |
$ 118;500 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
MUNICIPALIDAD |
25-11-2014 |
913 |
LASTENIA LARA HERNANDEZ |
10.438.606-7 |
|
RAMOS DE FLORES PARA RECONOCIMIENTO MONITORAS DE TALLERES |
|
25-11-2014 |
$ 117;500 |
|
|
|
|
|
|
61 |
|
MUNICIPALIDAD |
25-11-2014 |
914 |
LASTENIA LARA HERNANDEZ |
10.438.606-7 |
|
CORONA DE FLORES PARA ACCION DE GRACIAS |
|
25-11-2014 |
$ 45;000 |
|
|
|
|
|
|
62 |
|
MUNICIPALIDAD |
26-11-2014 |
916 |
JOSE FARIAS BALLESTEROS |
6.135.082-9 |
|
INSUMOS PARA DEPTO. GABINETE |
|
26-11-2014 |
$ 64;180 |
|
|
|
|
|
|
63 |
|
MUNICIPALIDAD |
26-11-2014 |
917 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. ELIANA ABURTO |
|
26-11-2014 |
$ 38;450 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
MUNICIPALIDAD |
27-11-2014 |
918 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO |
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26-11-2014 |
$ 91;980 |
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65 |
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MUNICIPALIDAD |
27-11-2014 |
919 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL JENNIFER BENAVIDES |
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27-11-2014 |
$ 37;090 |
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66 |
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MUNICIPALIDAD |
27-11-2014 |
920 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA SUSANA MARTINEZ |
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27-11-2014 |
$ 37;090 |
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67 |
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MUNICIPALIDAD |
27-11-2014 |
921 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. LUCRECIA MILLAO |
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27-11-2014 |
$ 37;090 |
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68 |
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MUNICIPALIDAD |
28-11-2014 |
924 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
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TARROS DE PINTURA TRICOLOR PARA PINTAR BODEGA SUM Y CASETA ESTADIO |
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28-11-2014 |
$ 116;000 |
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69 |
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MUNICIPALIDAD |
28-11-2014 |
925 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
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JUEGOS WC; PARA BAÑO S MAESTRANZA |
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28-11-2014 |
$ 110;000 |
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70 |
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MUNICIPALIDAD |
28-11-2014 |
926 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR; AYUDA SOCIAL SR. RAUL PARANCAN |
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28-11-2014 |
$ 86;950 |
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71 |
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MUNICIPALIDAD |
28-11-2014 |
927 |
SS.MM. DELEGACION DE BIENESTAR |
61.102.137-2 |
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INSUMOS PARA REGATA ANIVERSARIO COMUNAL; CONVENIO COLABORACION |
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29-11-2014 |
$ 994;421 |
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