N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
01-10-2014 |
774 |
UNION DE FUNCIONARIOS DE CHILE |
65.075.702-5 |
|
ASISTENCIA SEMINARIO GESTION PUBLICA MUNICIPAL |
|
01-10-2014 |
$ 70.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-10-2014 |
775 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRA. SONIA CARDENAS |
|
02-10-2014 |
$ 41.980 |
N/A |
N/A |
N/A |
3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-10-2014 |
776 |
IMPRENTA RASMUSSEN |
79.866.170-1 |
|
TARJETONES 1/4 OFICIO |
|
02-10-2014 |
$ 105.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-10-2014 |
777 |
ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA. |
78.144.630-0 |
|
INSUMOS PARA TALLER DE BATUCADA, PROGRAMA QUIERO MI BARRIO FASE II |
|
02-10-2014 |
$ 86.400 |
N/A |
N/A |
N/A |
5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
02-10-2014 |
778 |
REDOFFICE |
78.307.990-9 |
|
INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTAC. |
|
02-10-2014 |
$ 102.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
03-10-2014 |
779 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SRTA. IVONELLA NIELSEN |
|
03-10-2014 |
$ 41.980 |
N/A |
N/A |
N/A |
7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
780 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
RESMAS DE PAPEL PARA CASA DE LA MUJER |
|
06-10-2014 |
$ 124.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
781 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
MATERIALES DE ASEO PARA CLINICA VETERINARIA |
|
06-10-2014 |
$ 90.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
782 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR, SR. VICTOR BARRIA |
|
06-10-2014 |
$ 88.910 |
N/A |
N/A |
N/A |
10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
783 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CAPACITACION Y TALLER DE CASA DE LA MUJER |
|
06-10-2014 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
784 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
MEDALLAS CON LOGO Y GRABADO |
|
06-10-2014 |
$ 123.500 |
N/A |
N/A |
N/A |
12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
785 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL |
|
06-10-2014 |
$ 116.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
786 |
COM. NOCERA Y CIA. LTDA. |
82.120.700-2 |
|
MATERIALES PARA VESTUARIO MARIONETAS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
|
06-10-2014 |
$ 30.180 |
N/A |
N/A |
N/A |
14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
787 |
COOPERATIVA FORESTAL COIGUE LIMITADA |
65.873.140-8 |
|
TACOS DE LEÑA PARA OF. RECUPERACION DE BARRIOS |
|
06-10-2014 |
$ 70.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
06-10-2014 |
788 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL SEGUNDO ARTEAGA Y LUCRECIA MILLAO |
|
06-10-2014 |
$ 84.480 |
N/A |
N/A |
N/A |
16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-10-2014 |
789 |
JOSE FARIAS BALLESTEROS |
6.135.082-9 |
|
INSUMOS PARA ALCALDIA |
|
07-10-2014 |
$ 104.380 |
N/A |
N/A |
N/A |
17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-10-2014 |
790 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA CAMPEONATO INFANTIL |
|
07-10-2014 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-10-2014 |
791 |
RAMIREZ Y SANCHEZ LTDA. |
86.172.000-4 |
|
INSUMOS PARA PODOLOGA |
|
07-10-2014 |
$ 120.875 |
N/A |
N/A |
N/A |
19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-10-2014 |
792 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES PARA BRIGADA DE TRANSITO |
|
07-10-2014 |
$ 123.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-10-2014 |
793 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
TELEFONO INALAMBRICO PARA CECOSF |
|
07-10-2014 |
$ 29.980 |
N/A |
N/A |
N/A |
21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-10-2014 |
794 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
CANSTA FAMILIAR SR. FERNANDO NAVEA |
|
08-10-2014 |
$ 83.870 |
N/A |
N/A |
N/A |
22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
08-10-2014 |
795 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
INSUMOS PARA CASA DE LA MUJER |
|
08-10-2014 |
$ 112.800 |
N/A |
N/A |
N/A |
23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-10-2014 |
796 |
MAYORDENT DENTAL LTDA. |
76.271.360-8 |
|
INSUMOS PARA OFICINA PROMOCION VIDA SALUDABLE (PODÓLOGA) |
|
09-10-2014 |
$ 94.955 |
N/A |
N/A |
N/A |
24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-10-2014 |
797 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8,909,492-5 |
|
PINTURA PARA CASA ADULTO MAYOR |
|
09-10-2014 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-10-2014 |
798 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
TROPEOS Y MEDALLAS |
|
10-10-2014 |
$ 125.200 |
N/A |
N/A |
N/A |
26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-10-2014 |
799 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
COLACIONES PARA BRIGADA DE TRANSITO |
|
10-10-2014 |
$ 123.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
10-10-2014 |
800 |
SOC.COM.GAETE Y NAVARRETE |
76.070.679-5 |
|
AGUA MINERALES |
|
10-10-2014 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-10-2014 |
802 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
MESA INFANTIL PARA CECOSF |
|
14-10-2014 |
$ 39.900 |
N/A |
N/A |
N/A |
29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-10-2014 |
803 |
COM. REDOFFICE |
78.307.990-9 |
|
TINTAS IMPRESORA |
|
14-10-2014 |
$ 92.100 |
N/A |
N/A |
N/A |
30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-10-2014 |
804 |
MAUREEN VARGAS REYES |
14.201.231-6 |
|
GALVANO PARA ANIVERSARIO MUNICIPALIDAD USHUAIA |
|
14-10-2014 |
$ 58.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
31 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-10-2014 |
805 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA |
|
14-10-2014 |
$ 83.870 |
N/A |
N/A |
N/A |
32 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-10-2014 |
806 |
LA PRENSA AUSTRAL LTDA. |
85.732.200-2 |
|
PUBLICACION EXTRAVIO DE CHEQUE |
|
14-10-2014 |
$ 16.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
33 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-10-2014 |
807 |
KEILA RIQUELME ALBORNOZ |
76.115.549-0 |
|
INSUMOS PARA PODOLOGA |
|
14-10-2014 |
$ 55.157 |
N/A |
N/A |
N/A |
34 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-10-2014 |
808 |
MONICA CARREÑO ABURTO |
13.263.833-0 |
|
MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO |
|
15-10-2014 |
$ 111.400 |
N/A |
N/A |
N/A |
35 |
|
MUNICIPALIDAD |
15-10-2014 |
809 |
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
|
LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO |
|
15-10-2014 |
$ 102.930 |
N/A |
N/A |
N/A |
36 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-10-2014 |
809 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A. |
89.862.200-2 |
|
DIFERENCIA PASAJE JOSE OYARZO |
|
16-10-2014 |
$ 76.500 |
N/A |
N/A |
N/A |
37 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
810 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. ROSA BALFOR |
|
17-10-2014 |
$ 83.870 |
N/A |
N/A |
N/A |
38 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
811 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
GAS AYUDA SOCIAL SR. OMAR BARRIA |
|
17-10-2014 |
$ 42.240 |
N/A |
N/A |
N/A |
39 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
812 |
JEAN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO JUVENIL |
|
17-10-2014 |
$ 125.200 |
N/A |
N/A |
N/A |
40 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
813 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
TARROS DE PINTURA PARA MAESTRANZA |
|
17-10-2014 |
$ 124.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
41 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
814 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
COLACIONES PARA BANDA INSTRUMENTAL |
|
17-10-2014 |
$ 123.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
42 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
815 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA CAMPEONATO |
|
17-10-2014 |
$ 125.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
43 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-10-2014 |
816 |
DYKONOS CIA. LTDA. |
76.218.200-9 |
|
INSUMOS PARA VETERINARIA |
|
17-10-2014 |
$ 35.977 |
N/A |
N/A |
N/A |
44 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-10-2014 |
818 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SR. MANUEL SOTO |
|
21-10-2014 |
$ 83.870 |
N/A |
N/A |
N/A |
45 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
21-10-2014 |
819 |
FARMACIAS SALCOBRAND |
76.031.071-9 |
|
ARTRIZONA, AYUDA SOCIAL MYRIAM ESTAY |
|
21-10-2014 |
$ 52.480 |
N/A |
N/A |
N/A |
46 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
22-10-2014 |
822 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
ARTESANIAS |
|
22-10-2014 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
47 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-10-2014 |
823 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA ONCE ADULTO MAYOR |
|
23-10-2014 |
$ 35.850 |
N/A |
N/A |
N/A |
48 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-10-2014 |
824 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
INSUMOS PARA TERMINO JORNADAS |
|
23-10-2014 |
$ 123.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
49 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-10-2014 |
826 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS PARA SALA DE CONCEJO |
|
27-10-2014 |
$ 42.240 |
N/A |
N/A |
N/A |
50 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
27-10-2014 |
827 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS PARA CRUZ ROJA |
|
27-10-2014 |
$ 42.240 |
N/A |
N/A |
N/A |
51 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
829 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS AYUDA SOCIAL SR. GERARDO LEAL |
|
28-10-2014 |
$ 42.240 |
N/A |
N/A |
N/A |
52 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
830 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SANDRA UNION |
|
28-10-2014 |
$ 86.670 |
N/A |
N/A |
N/A |
53 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
831 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
|
RECARGA DE GAS , AYUDA SOCIAL SR. DANIEL ZARRAGA Y RAUL PARANCAN |
|
28-10-2014 |
$ 84.480 |
N/A |
N/A |
N/A |
54 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
832 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
|
INSUMOS PARA CAMPEONATO INFANTIL, PROGRAMA DIAS EN EL FIN DEL MUNDO |
|
28-10-2014 |
$ 125.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
55 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
833 |
SUPERMERCADO TEMUCO SPA |
76.240.963-1 |
|
INSUMOS PARA CAMPEONATO BASQUETBOL |
|
28-10-2014 |
$ 123.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
56 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
834 |
ADA RIQUELME CONTRERAS |
12.624.807-5 |
|
INSUMOS PARA CAMPEONATO DE VOLEIBOL |
|
28-10-2014 |
$ 120.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
57 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
835 |
JAEN MARY NEGRETE ARAVENA |
12.625.807-0 |
|
GALARDONES PARA CAMPEONATO MUNICIPAL |
|
28-10-2014 |
$ 124.800 |
N/A |
N/A |
N/A |
58 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
836 |
JORGE MORA TRUJILLO |
8.233.579-K |
|
ARREGLO BANDEJA IMPRESORA D.D.C |
|
28-10-2014 |
$ 50.130 |
N/A |
N/A |
N/A |
59 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
837 |
TERESA MUÑOZ JORQUERA |
6.836.704-2 |
|
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
|
28-10-2014 |
$ 19.600 |
N/A |
N/A |
N/A |
60 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
838 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
|
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
|
28-10-2014 |
$ 36.250 |
N/A |
N/A |
N/A |
61 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
839 |
JUAN BAUTISTA VELASQUEZ MUÑOZ |
8.909.492-5 |
|
INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
|
28-10-2014 |
$ 6.480 |
N/A |
N/A |
N/A |
62 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
840 |
VALERIA RAMIREZ ECHEVERRIA |
9.176.856-9 |
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INSUMOPS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO |
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28-10-2014 |
$ 15.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
63 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
841 |
JORGE MORA TRUJILLO |
76.070.679-5 |
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TONER PARA IMPRESORA DDC |
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28-10-2014 |
$ 100.000 |
N/A |
N/A |
N/A |
64 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-10-2014 |
842 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. SONIA CARDENAS |
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28-10-2014 |
$ 83.350 |
N/A |
N/A |
N/A |
65 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-10-2014 |
843 |
SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE LTDA. |
76.070.679-5 |
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CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL SRA. ELIABNA ABURTO |
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29-10-2014 |
$ 83.350 |
N/A |
N/A |
N/A |
66 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
29-10-2014 |
844 |
GASCO S.A. |
90.310.000-1 |
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GAS AYUDA SOCIAL LUIS OJEDA |
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29-10-2014 |
$ 42.240 |
N/A |
N/A |
N/A |