N� |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominaci—n del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Nœmero del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o raz—n social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Objeto de la contrataci—n o adquisici—n |
Monto total de la operaci—n |
ENLACE AL ACTO ADMINISTRATIVO |
1 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
07-01-19 |
1 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
78.307.990-9 |
10 REGLAS METALICAS PARA DEPENDENCIAS MENICIPALES. |
$ 14.000 |
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2 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-01-19 |
2 |
GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA |
78.350.640-8 |
ARRIENDO DE VEHICULO MAZDA BT50 PTA ARENAS SR. ALCALDE 12-01-2019 |
$ 79.900 |
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3 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
09-01-19 |
3 |
JOSE OBANDO MARQUEZ |
6.162.462-7 |
TACOS DE LE„A AYUDA SOCIAL SRA. PROSPERINA GALINDO Y SRA. MATILDE CARO |
$ 135.000 |
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4 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
11-01-19 |
4 |
FERNANDO URIBE BUSTAMENTE |
8.980.986-K |
SERVICIO DE FLETE CAJAS Y MERCADERIA DESDE FERRY A DEPENDENCIAS MUNICIPALES. |
$ 120.000 |
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5 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
14-01-19 |
5 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
4 GALVANOS DE MADERA RAULI, COMO OBSEQUIOS ARMADA |
$ 138.600 |
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6 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
15-01-19 |
6 |
FERRETERIA ANTARTICA COMERCIAL ANTARTICA |
76.262.215-7 |
SACO DE CEMENTO, RODILLOS Y LATEX BLANCO PARA TRABAJOS DOM |
$ 41.600 |
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7 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-01-19 |
7 |
FERRETERIA ANTARTICA COMERCIAL ANTARTICA |
76.262.215-7 |
ACEITE DOS TIEMPOS Y GALON SUPER MOVIL PARA CAMIONETA Y MOTOSIERRA |
$ 39.100 |
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8 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-01-19 |
8 |
GUIC ZOLEZZI Y CIA LTDA |
78.350.640-8 |
ARRIENDO DE VEHICULO RENAULT DUSTER PTA ARENAS SR. ALCALDE 17/01/2019 AL 19/01/2019 |
$ 111.801 |
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9 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-01-19 |
9 |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
78.197.550-8 |
GUANTES DE CABRITILLA Y LANA PARA DOM |
$ 81.760 |
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10 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-01-19 |
10 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 15K AYUDA SALA DE CONSEJO |
$ 11.410 |
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11 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-01-19 |
11 |
FERNANDO URIBE BUSTAMENTE |
8.980.986-K |
SERVICIO DE REPARACIîN DE 14 TOLDOS EN MAL ESTADO |
$ 90.000 |
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12 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
16-01-19 |
12 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
25 PQT BOLSAS DE BASURA PARA LIMPIEZA DE PLAZA Y PARQUE PUBLICO |
$ 135.000 |
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13 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
17-01-19 |
13 |
ACEVEDO GONZALEZ Y CIA LTDA |
76.218.200-9 |
MEDICAMENTOS VETERINARIA (AMOXICILINA AMPOLLA, KORALEM, NAXPET) |
$ 124.968 |
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14 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
18-01-19 |
14 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL OMAR GUERRERO |
$ 34.360 |
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15 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
23-01-19 |
15 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
ASPIRADORA 1.600 W DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 76.980 |
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16 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-01-19 |
16 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 45 K DEPENDENCIAS MUNICIPALES OFICINA CULTURA |
$ 34.680 |
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17 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-01-19 |
17 |
NESLA MU„OZ PAVLOV |
10.017.996-2 |
02 GALVANOS DE MADERA , GESTION |
$ 53.800 |
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18 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-01-19 |
18 |
ZOODATA LTDA |
77.409.220-K |
MICROCHIPS EN JERINGA PARA CLINICA VETERINARIA |
$ 143.960 |
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19 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
24-01-19 |
19 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
MATERIALES PARA TALLER DE COCINA OPD |
$ 20.860 |
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20 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
25-01-19 |
20 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
JUGOS Y SUPER 8 CHUA |
$ 65.000 |
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21 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-01-19 |
21 |
COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA |
78.307.990-9 |
10 LIBROS DE ACTAS OFICIO |
$ 28.500 |
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22 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-01-19 |
22 |
ANA MARIA CHAVEZ |
5.799.752-4 |
02 DIAS HOSPEDAJE ASESOR JURIDICO CARLOS CONTRERAS |
$ 90.000 |
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23 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-01-19 |
23 |
LUIS RIFFO RIFFO |
6.399.387-5 |
HERVIDOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 30.980 |
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24 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
28-01-19 |
24 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SR. LUIS OJEDA QUILAHUEL |
$ 34.680 |
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25 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-01-19 |
25 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SRA. CARMEN NAVARRO |
$ 34.910 |
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26 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-01-19 |
26 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SR. HORACIO MU„OZ |
$ 34.910 |
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27 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-01-19 |
27 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 11 K OFICINA TURISMO |
$ 8.530 |
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28 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-01-19 |
28 |
EMPRESAS GASCO S.A. |
90.310.00-1 |
RECARGA DE GAS 45 K AYUDA SOCIAL SRA. FABIOLA TRONCOSO |
$ 34.910 |
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29 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-01-19 |
29 |
SOC. COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA |
76.070.679-5 |
JABON GEL DEPENDENCIAS MUNICIPALES |
$ 18.200 |
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30 |
ORDEN DE COMPRA |
MUNICIPALIDAD |
31-01-19 |
30 |
INGRID AMIGO ISLA |
9.429.613-7 |
INSUMOS PARA SALA DE CONSEJO CAFƒ AZUCAR, Y OTROS. |
$ 16.930 |
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