Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 17/06/2015
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Otras Compras Menores a 3 UTM sector Municipal
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio,Denominación del acto administrativo aprobatorio,Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato ,Número del acto administrativo aprobatorio,Nombre completo o razón social de la persona contratada,RUT de la persona contratada (si aplica),Socios y accionistas principales (si corresponde),Objeto de la contratación o adquisición,Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa),Fecha de término del contrato (dd/mm/aa),Monto total de la operación,Enlace al texto integro del contrato ,Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio,Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación,,, |
|---|---|
| 1 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,02-01-2014,1,ORTHO MED,78.921.550-2,,BOTAS INMOVILIZADORAS CONVENIO CECOSF,02-01-2014,,"$ 90,000",,,,,, |
| 2 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,02-01-2014,2,TERESA MUÑOZ JORQUERA,6.836.704-2,,COMESTIBLE VARIOS-BUEN TRATO DE NIÑOS,02-01-2014,,"$ 77,500",,,,,, |
| 3 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,03-01-2014,3,SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE,76.070.679-5,,CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL,03-01-2014,,"$ 76,970",,,,,, |
| 4 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,,4,NULA,,,,,,,,,,,, |
| 5 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,06-01-2014,5,MARANGUNIC HERMANOS LTDA.,80.586.800-7,,ADHESIVOS PARA CONTENEDORES,06-01-2014,,"$ 75,000",,,,,, |
| 6 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,08-01-2014,6,SANCHEZ Y SANCHEZ,96.620.660-8,,"ESCALERA-REPISA- ESPEJOS, CONVENIO CECOSF",08-01-2014,,"$ 84,560",,,,,, |
| 7 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,08-01-2014,7,AGUAMARKET Y COMPAÑÍA LTDA.,"77,595,290-3",,2 TINETAS DE TABLETAS CLORADAS,08-01-2014,,"$ 71,400",,,,,, |
| 8 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,08-01-2014,8,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M.,8.909.492-5,,MATERIALES VARIOS DOM,08-01-2014,,"$ 108,720",,,,,, |
| 9 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,09-01-2014,9,SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE,76.070.679-5,,CANASTA FAMILIAR AYUDA SOCIAL,09-01-2014,,"$ 76,970",,,,,, |
| 10 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,09-01-2014,10,DELFO MUÑOZ MUÑOZ,10.697.346-6,,LEÑA AYUDA SOCIAL,09-01-2014,,"$ 105,000",,,,,, |
| 11 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,09-01-2014,11,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,ALIMENTOS VARIOS PARA ALMUERZO ADULTO MAYOR,09-01-2014,,"$ 85,369",,,,,, |
| 12 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,09-01-2014,12,LUIS ALBERTO RIFFO RIFFO,6.399.387-5,,CORTINA Y FORRO CORTINA BAÑO,09-01-2014,,"$ 21,360",,,,,, |
| 13 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,09-01-2014,13,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,COMESTIBLES VARIOS PARA ACTIVIDAD VERANO,09-01-2014,,"$ 105,780",,,,,, |
| 14 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,13-01-2014,14,GASCO S.A.,90.310.000-1,,03 GAS DE 15 KG P/ SECMUN,13-01-2014,,"$ 46,620",,,,,, |
| 15 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,13-01-2014,15,ROXANA ANTONIETA LOW POBLETE,10.606.250-1,,ALOJAMIENTO SR. VILLAGRAN,13-01-2014,,"$ 120,000",,,,,, |
| 16 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,14-01-2014,16,FARMACIA SALCOBRAND,76.031.071-9,,"PAÑALES, AYUDA SOCIAL",14-01-2014,,"$ 120,120",,,,,, |
| 17 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,14-01-2014,17,SANCHEZ Y SANCHEZ,96.620.660-8,,ESCRITORIO P/RECUP. BARRIOS,14-01-2014,,"$ 69,800",,,,,, |
| 18 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,15-01-2014,18,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M.,8.909.492-5,,MAT. ELECTRICOS P/RECUP. BARRIOS,15-01-2014,,"$ 23,288",,,,,, |
| 19 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,19,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,ALIMENTO PARA PERROS,16-01-2014,,"$ 23,400",,,,,, |
| 20 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,20,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,INSUMOS P/ALMUERZO ADULTO MAYOR,16-01-2014,,"$ 121,751",,,,,, |
| 21 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,21,TERESA MUÑOZ JORQUERA,6.836.704-2,,4 BOWL ACERO P/VETERIONARIA,16-01-2014,,"$ 5,200",,,,,, |
| 22 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,22,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M.,8.909.492-5,,MATERIALES P/ACTUVIDAD VERANO,16-01-2014,,"$ 92,200",,,,,, |
| 23 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,23,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO,16-01-2014,,,,,,,, |
| 24 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,24,NELSON INOSTROZA ASTETE,10.305.299-8,,ALOJAMIENTO P/NICOLAS Y MACARENA CAMPAÑA RECICLAJE,16-01-2014,,"$ 120,000",,,,,, |
| 25 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,25,ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA.,78.144.630-0,,TARJETA SILBATO BALON P ACTIVIDADES VERANO,16-01-2014,,"$ 119,600",,,,,, |
| 26 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,16-01-2014,26,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M.,8.909.492-5,,CAL-CERRADURA-POMELES,16-01-2014,,"$ 121,500",,,,,, |
| 27 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,20-01-2014,27,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,TOALLA NOVA Y PAPEL HIGIENICO P OF. VIDA SALUDABLE,20-01-2014,,"$ 100,800",,,,,, |
| 28 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,20-01-2014,28,KATHERINE MORALES URRUTIA,16.964.660-0,,TAPADITOS Y PIE LIMON,20-01-2014,,"$ 61,000",,,,,, |
| 29 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,20-01-2014,29,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,76.240.963-1,,INSUMOS PARA CANASTAS,20-01-2014,,"$ 111,870",,,,,, |
| 30 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,21-01-2014,30,NESLA MUÑOZ PAVLOV,10.017.996-2,,MEDALLAS P/ACTIVIDADES DE VERANO,21-01-2014,,"$ 118,350",,,,,, |
| 31 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,21-01-2014,31,PABLO LUENGO MUÑOZ,16.066.665-K,,ESTUCHES P/ ACTIVIDADES VERANO,21-01-2014,,"$ 118,500",,,,,, |
| 32 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,21-01-2014,32,SANCHEZ Y SANCHEZ,96.620.660-8,,TELEVISOR LED ,21-01-2014,,"$ 104,800",,,,,, |
| 33 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,21-01-2014,33,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M.,8.909.492-5,,PLANCHA TERICADO,21-01-2014,,"$ 114,000",,,,,, |
| 34 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,21-01-2014,34,TERESA MUÑOZ JORQUERA,6.836.704-2,,MATERIALES PARA ACTIV. VERANO,21-01-2014,,"$ 122,800",,,,,, |
| 35 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,21-01-2014,35,CLAUDIA BERUZ YAÑEZ,16.103.300-6,,BALONES,21-01-2014,,"$ 119,390",,,,,, |
| 36 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,22-01-2014,36,ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA.,78.144.630-0,,TARROS PLUMILLAS,22-01-2014,,"$ 51,000",,,,,, |
| 37 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,25-01-2014,37,FARMACIAS SALCOBRAND,76.031.071-9,,PAÑALES AYUDA SOCIAL,25-01-2014,,"$ 42,900",,,,,, |
| 38 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,27-01-2014,39,JUAN BAUTISTA VELASQUEZ M.,8.909.492-5,,MATERIALES CECOSF,27-01-2014,,"$ 97,100",,,,,, |
| 39 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,27-01-2014,40,SUPERMERCADO TEMUCO SPA,"76,240,963-1",,ART. COMESTIBLES VARIOS,27-01-2014,,"$ 108,220",,,,,, |
| 40 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,27-01-2014,41,SOC. COM. GAETE Y NAVARRETE,76.070.679-5,,INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE VERANO,27-01-2014,,"$ 118,260",,,,,, |
| 41 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,28-01-2014,42,ANTONIO CUEVAS Y CIA. LTDA.,78.144.630-0,,ARTICULOS PREMIACION ACTIVIDADES VERANO,28-01-2014,,"$ 101,100",,,,,, |
| 42 | ORDEN DE COMPRA,MUNICIPALIDAD,28-01-2014,43,TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.,96.678.350-8,,SWITCH CISCO RECUP. BARRIOS,28-01-2014,,"$ 60,730",,,,,, |
