Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 11/07/2018
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Pasivos
| N� | Rut de Proveedor o Acreedor | Nombre de Proveedor o Acreedor | N de Documento | Concepto Presupuestario | Descripcion del Concepto | Detalle del a factura o documento | Monto total devengado del documento (Acumulado) | Saldo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | 92475000-6 | KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS | 1681424 | 215.22.04.011.000.000 | Repuestos y accessorios para mentencion de veh’culos | Mantenci—n de maquinaria bus mercedez benz PLACA CCXG 32-5. | 923.647 | 923647 | |||||
| 3 | 69265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | 5480 | 215.22.11.002.000.000 | Servicios tecnicos y Profesionales | Inscripci—n de encuentro nacional de concejales denominado " descentralizaci—n ciudania activa y poder local". | 580.000 | 580000 | |||||
| 4 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 3171060 | 215.22.08.007.000.000 | Pasaje,flete y bodegaje | Pasaje aereo via lan comision de servicio Sra. EVA GALLEGUILLOS.- | 417.276 | 417276 | |||||
| 5 | 60805000-0 | TESORERêA GENERAL DE LA REPòBLICA | 820 | 215.22.03.001.000.000 | Para vehiculos | 100 LITROS de bencina.- | 101.300 | 101300 | |||||
| 6 | 89428000-k | AEROVIAS DAP S.A. | 25710 | 215.22.08.007.000.000 | Pasaje,flete y bodegaje | Pasaje v’a dap, SR. JOSE OYARZO INFORMATICO DE MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS. | 144.739 | 144739 | |||||
| 7 | 89428000-k | AEROVIAS DAP S.A. | 25712 | 215.22.08.007.000.000 | Pasaje,flete y bodegaje | PASAJES VIA DAP SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA, ABOGADO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE. | 723.695 | 723695 | |||||
| 8 | 89428000-k | AEROVIAS DAP S.A. | 25713 | 215.22.08.007.000.000 | Pasaje,flete y bodegaje | PASAJE VIA DAP | 144.739 | 144739 | |||||
| 9 | 92011000-2 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A | 1531199 | 215.22.03.002.000.000 | Para maquinar’a. | 1000 LTS PETROLEO DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA MAESTRANZA | 703.217 | 703217 | |||||
| 10 | 215.22.08.007.000.000 | Pasaje,flete y bodegaje | PASAJE AREO POR LA COMISION DE SERVICIO SR. ALCALDE JAIME FERNANDEZ ALARCON | 144.739 | 144.739 | ||||||||
| 11 | 76070679-5 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 405 | 215.22.01.001.000.000 | Para personas | VIVERES, CARTA SOLICITUD JUNTA DE VECINOS, PROGRAMA DIAS EN EL FIN DEL MUNDO 2018. | 449.000 | 449.000 | |||||
| 12 | 92011000-2 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A | 1531204 | 215.22.03.003.000.000 | Para calefacci—n | 1000 LTS de petroleo para caldera municipal. | 703.217 | 703.217 | |||||
| 13 | 89428000-k | AEROVIAS DAP S.A. | 25709 | 215.22.08.007.000.000 | Pasaje,flete y bodegaje | Pasaje aereo via Dap comision de servicio Sra. EVA GALLEGUILLOS.- | 144.739 | 144.739 | |||||
| 14 | 76070679-5 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 409 | 215.22.01.001.000.000 | Para personas | VIVERES, CARTA SOLICITUD JUNTA DE VECINOS, PROGRAMA DIAS EN EL FIN DEL MUNDO 2018.- | 185.200 | 185.200 | |||||
| 15 | 6399387-5 | LUIS ALBERTO RIFF0 ÊRIFFO | 110 | 215.22.04.999.000.000 | Otros | 100 COPASFLAUTAS, PROGRAMA DIA DEL PADRE 2018.- | 450.000 | 450.000 | |||||
| 16 | 76070679-5 | SOCIEDAD COMERCIAL GAETE Y NAVARRETE LTDA | 411 | 215.22.01.001.000.000 | Para personas | CARNE Y OTROS, PARA CELEBACION DEL DIA DE LA MADRE, CON LAS MUJERES DE LA PLANTA PESQUERA, ACTIVIDAD MUNICIPAL.- | 436.100 | 436.100 | |||||
| 17 | 76420961-3 | TURISMO-HOSTAL Y EXCURSIONES AKAINIJ LTDA | 41 | 215.24.01.007.000.000 | Asistencia social | DIAS DE HOSPEDAJE ABOGADO DE LA ASISTENCIA JUDICIAL, CONVENIO CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL | 360.000 | 360.000 | |||||
| 18 | 90310000-1 | EMPRESAS GASCO S.A. | 5065396 | 215.22.05.003.000.000 | Gas | 01 CARGA DE GAS, PARA OFICINA CULTURA.- | 38.350 | 38.350 | |||||
| 19 | 90310000-1 | EMPRESAS GASCO S.A. | 5065403 | 215.24.01.007.000.000 | Asistencia social | RECARGA DE CILINDRO DE GAS DE 45 KILOS, AYUDA SOCIAL SRTA. SILVANA QUELIN SOTO | 76.240 | 76.240 | |||||
| 20 | 78197550-8 | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA | 227479 | 215.22.04.006.000.000 | Fertilizantes, insecticidas, funguidas y otros | SAL PARA ESCARCHA EN SACOS DE 25 KG ($ 7.806) PARA AREAS PUBLICAS D LA COMUNA DE CABO DE HORNOS | 1.923.341 | 1.923.341 | |||||
| 21 | 9176856-9 | VALERIA JOSE RAMIREZ ECHEVERRIA.- | 30 | 215.22.01.001.000.000 | Para personas | 02 TORTAS PARA 30 PERSONAS, PROGRAMA DIAS DEL FIN DEL MUNDO.- | 64.700 | 64.700 | |||||
| 22 | 90310000-1 | EMPRESAS GASCO S.A. | 5056808 | 215.24.01.007.000.000 | Asistencia social | Gas ayuda social. | 31.850 | 31.850 | |||||
| 23 | 8.746.089 |
