Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 24/01/2019
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Pasivos
| N� | Rut de Proveedor o Acreedor | Nombre de Proveedor o Acreedor | N de Documento | Concepto Presupuestario | Descripcion del Concepto | Detalle del a factura o documento | Monto total devengado del documento (Acumulado) | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.912.300-k | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 111087 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | DISCOS DUROS EXTERNOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL.- | 127.446 | 127.446 |
| 2 | 89.912.300-k | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 111074 | 29.06.000.000 | Equipos Inform‡ticos | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL.- | 175.741 | 175.741 |
| 3 | 79.866.170-1 | RASMUSSEN HERMANOS LTDA. | 53934 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | TELA DE PENDON, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.- | 90.000 | 90.000 |
| 4 | 89.912.300-k | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 110912 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | TAMBOR Y TONER, PARA LA OFICINA DE PARTES.- | 539.784 | 539.784 |
| 5 | 89.912.300-k | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 111086 | 29.06.000.000 | Equipos Inform‡ticos | 02 NOTEBOOK, PARA CONCEJO Y SECRETARIA MUNICIPAL.- | 788.432 | 788.432 |
| 6 | 90.310.000-1 | GASCO S.A. | 506767 | 22.05.000.000 | Servicios B‡sicos | PAGO DE REACARGA DE GAS 11, OFICINA DE CULTURA | 8.800 | 8.800 |
| 7 | 76.262.215-7 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS | 78 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | MADERA Y OTROS, PARA PUNTO VERDE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES.- | 89.200 | 89.200 |
| 8 | 89.912.300-k | RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 111185 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | ADQUISICION DE ETONER PARA OFICINAS DDC | 285.374 | 285.374 |
| 9 | 6.836.704-2 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 74 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | COMPRA DE PILAS DOBLE A, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, | 40.000 | 40.000 |
| 10 | 78.307.990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 92590 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | CINTAS Y OTROS,, PARA OFICINA DE PARTES.- | 154.172 | 154.172 |
| 11 | 76.262.215-7 | COMERCIAL ANTARTICA PUERTO WILLIAMS | 73 | 22.03.000.000 | Combustible y Lubricantes | ADQUISICION DE ACEIRES PARA VEHICULOS MUNICIPAPLES Y MAQUINA DESMALESADORA | 34.900 | 34.900 |
| 12 | 96.989.250-2 | Neumax S.A. | 42996 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | ADQUISICION DE 4 MEUMATICOS VEHICULO PESADO DOM | 1.514.631 | 1.514.631 |
| 13 | 88.909.800-7 | LLANOS Y WAMMES SOC. COMERCIALLTDA | 358248 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | DESBROSADORA HUSQVARNA, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES. | 366.139 | 366.139 |
| 14 | 5.799.752-4 | sergio saldivia vasquez | 57 | 22.08.000.000 | Servicios Generales | HOSPEDAJE ASESOR JURIDICO MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS.- | 105.000 | 105.000 |
| 15 | 16.967.641-0 | ARIEL ROJAS HORMAZABAL | 664 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | EQUIPOS FLUORECENTES, PARA DEPENDENCIA MUNICIPAL GIMNASIO.- | 440.000 | 440.000 |
| 16 | 9.699.907-0 | Susana Diaz Carvajal | 99 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | CERRADURAS, PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- | 415.000 | 415.000 |
| 17 | 78.307.990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 93024 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | ARCHIVADORES, PARA LA OFICINA DE PARTES.- | 88.222 | 88.222 |
| 18 | 76.070.679-5 | Sociedad Comercial Gaete Navarrete Ltda. | 574 | 22.01.000.000 | Alimentos Y Bebidas | INSUMOS PARA ONCE Y PASEO CIERRE A„O 2018, ADULTOS MAYORES. | 204.120 | 204.120 |
| 19 | 78.307.990-9 | COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA | 93000 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | SETS DE CAJAS DE ARCHIVO, PARA RESGUARDAR DOCUMENTACION UNIDAD SOCIAL.- | 199.933 | 199.933 |
| 20 | 92.083.000-5 | DIMACOFI S.A. | 346935 | 29.06.000.000 | Equipos Inform‡ticos | IMPRESORA MULTIFUNCION RICOH MP, PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, RECURSO SIFIM.- | 2.746.163 | 2.746.163 |
| 21 | 9.699.907-0 | Susana Diaz Carvajal | 100 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | PUERTAS DE LENGA, PARA OFICINA DE DEPENDENCIA MUNICIPAL.- | 436.000 | 436.000 |
| 22 | 85.732.200-2 | EMP.PUBLICAC. LA PRENSA AUSTRAL LTDA | 14386 | 22.07.000.000 | Publicidad Y Difusi—n | PUBLICACION POR TRES DIAS CONCURSO PUBLICO A CONTAR DEL 12 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE | 174.787 | 174.787 |
| 23 | 9.429.613-7 | INGRID AMIGO ISLA | 216 | 22.01.000.000 | Alimentos Y Bebidas | ADQUISICION DE 100 PANES DE PASCUA IDEAL PARA ACTIVIDADES NAVIDE„AS | 445.000 | 445.000 |
| 24 | 6.836.704-2 | TERESA MU„OZ JORQUERA | 73 | 22.04.000.000 | Materiales De Uso O Consumo | MATERIAL DE OFICINA, PARA LA ALCALDIA.- | 142.500 | 142.500 |
| 25 | 89.428.000-K | AEROVIAS DAP S.A. | 16822 | 22.08.000.000 | Servicios Generales | PAGO FACTURA POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE AGOSTO 2018. | 17400 |
